Rozpočet 2017
|
Rozpočet 2017 – Příjmy |
|
2 009 968 183 |
|
|
|
Název akce |
Název odboru/oddělení / ORJ2 |
rozpočet schválený na rok 2016 |
rozpočet upravený na rok 2016 |
návrh rozpočtu na rok 2017 |
|
A) Daňové příjmy a poplatky |
|
|
|
1 458 526 000 |
|
Daňové příjmy ze státního rozpočtu |
|
|
|
1 328 795 000 |
|
Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
235 000 000 |
235 000 000 |
270 000 000 |
|
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
25 000 000 |
25 000 000 |
27 000 000 |
|
Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
3 000 000 |
3 000 000 |
6 500 000 |
|
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
27 000 000 |
27 000 000 |
25 000 000 |
|
Daň z příjmu právnických osob |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
250 000 000 |
250 000 000 |
285 000 000 |
|
Daň z příjmu právnických osob za obce |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
11 000 000 |
36 272 710 |
20 000 000 |
|
Daň z přidané hodnoty |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
520 000 000 |
520 000 000 |
570 000 000 |
|
Odvody - za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
145 000 |
145 000 |
145 000 |
|
Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Daň z věcí nemovitých |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
Daňové příjmy a poplatky upravené městem |
|
|
|
101 211 000 |
|
Poplatky - znečišťování ovzduší |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
15 000 |
15 000 |
10 000 |
|
Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadů |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
Poplatky - psi |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 500 000 |
|
Poplatky - užívání veřejného prostranství |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 200 000 |
|
Poplatky - ubytovací kapacity |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 300 000 |
|
Poplatky - místní - zrušené |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Odvody - výtěžek z provozování loterií |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
|
Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění |
odb. dopravy / 000200100000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Odvody - výherní hrací přístroje |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
60 000 000 |
60 000 000 |
40 000 000 |
|
Správní poplatky |
|
|
|
28 520 000 |
|
Poplatky - správní |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
150 000 |
150 000 |
120 000 |
|
Poplatky - správní |
stavební úřad / 000200060000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
|
Poplatky - správní |
odb. životního prostředí / 000200070000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Poplatky - správní |
odb. správní a živnostenský / 000200080000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
10 000 000 |
|
Poplatky - správní |
odb. dopravy / 000200100000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
15 000 000 |
|
B) Přijaté transfery |
|
|
|
361 433 080 |
|
Pravidelné dotace |
|
|
|
66 000 000 |
|
Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
64 900 000 |
66 527 283 |
66 000 000 |
|
Dotace roční pod smlouvou, příjem v roce 2017 |
|
|
|
405 000 |
|
Dotace z úřadu práce (ÚZ 104113013) |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
74 004 |
112 063 |
7 929 |
|
Dotace z úřadu práce (ÚZ 104513013) |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
345 996 |
523 937 |
37 071 |
|
Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí |
odb. správní a živnostenský / 000200080000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Přijaté neinvestiční transfery od obcí |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
340 999 |
340 999 |
340 000 |
|
Dotace víceleté pod smlouvou, podíl 2017 |
|
|
|
4 000 000 |
|
Strategické plánování SML - dotace (OPZ) |
odd. rozvojové koncepce / 000300140032 |
0 |
0 |
2 850 000 |
|
RetaiLink Liberec - dotace (URBACT - MMR) |
odd. získávání dotací / 000300140044 |
0 |
0 |
980 000 |
|
Místní agenda 21 Trvale udrž. Liberec - dotace SFŽP |
odd. rozvojové koncepce / 000300140032 |
0 |
0 |
170 000 |
|
Dotace IPRÚ - podíl 2017 |
|
|
|
0 |
|
Konsolidační položky - Smuteční fond |
|
|
|
2 200 000 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond |
odd. technické správy / 000600040003 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Příjem na ZBÚ - Smuteční fond |
odd. technické správy / 000600040003 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Konsolidační položky - Fond rozvoje a Dotační fondy |
|
|
|
288 828 080 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.školských zař. |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
45 000 000 |
57 772 165 |
65 850 000 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.kulturních zař. |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
6 000 000 |
12 705 000 |
9 000 000 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.sportovních zař. |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
6 000 000 |
13 585 000 |
24 000 000 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybavení komunikací |
odd. technické správy / 000600040003 |
46 000 000 |
62 196 871 |
69 850 000 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.veřejné zeleně a prostoru |
odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
15 600 000 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro výkupy nemovitostí |
odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro rozvoj sociálního bydlení |
odd. humanitní / 000500170040 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení |
odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybavení ostatní |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
3 000 000 |
6 785 000 |
5 600 000 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro kofinancování evropských projektů |
odd. získávání dotací / 000300140044 |
3 000 000 |
3 000 000 |
57 128 080 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro informační technologie |
odb. informatiky a řízení procesů/ 000200110000 |
2 000 000 |
3 500 547 |
2 000 000 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
8 000 000 |
9 500 000 |
8 000 000 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Fond cyklodoprava |
odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Ekofond |
odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 |
1 500 000 |
3 240 000 |
1 500 000 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Sportovní fond |
odd.cestovního ruchu, kultury a sportu / 000500160037 |
10 000 000 |
22 840 000 |
10 000 000 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Fond zdraví a prevence |
odd. humanitní / 000500170040 |
1 500 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Fond rozvojové spolupráce |
odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 |
800 000 |
1 600 000 |
800 000 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Fond vzdělávání |
odd. školství / 000500170039 |
1 300 000 |
3 100 000 |
1 300 000 |
|
Příjem na běžný účet fondu - Fond kultury a cestovního ruchu |
odd.cestovního ruchu, kultury a sportu / 000500160037 |
1 700 000 |
3 815 000 |
1 700 000 |
|
C) Příjmy z hospodářské činnosti města |
|
|
|
16 482 910 |
|
Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
17 180 000 |
18 692 910 |
16 482 910 |
|
D) Příjmy ze společností a podílů v nich |
|
|
|
42 075 000 |
|
Příjmy z hospodáření |
|
|
|
6 000 000 |
|
Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, s.r.o. |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Další příjmy |
|
|
|
12 575 000 |
|
Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o. |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 575 000 |
|
Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál Ještěd, a. s. |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Další příjmy (kapitálové) |
|
|
|
23 500 000 |
|
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál Liberec |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
23 500 000 |
23 500 000 |
23 500 000 |
|
E) Fondy oprav a investic příjmy |
|
|
|
32 377 527 |
|
Odvody - odpisy MŠ |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
7 234 456 |
7 248 805 |
7 281 607 |
|
Odvody - odpisy ZŠ |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
14 933 809 |
14 933 809 |
13 535 485 |
|
Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
0 |
0 |
1 619 735 |
|
Odvody - odpisy ZŠ Orlí |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
0 |
0 |
320 700 |
|
Odvody - odpisy Botanická zahrada |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
2 988 937 |
2 988 937 |
2 600 000 |
|
Odvody - odpisy Zoologická zahrada |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
9 374 058 |
9 374 058 |
7 000 000 |
|
Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
2 430 151 |
1 814 161 |
0 |
|
Odvody - odpisy Naivní divadlo |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
251 640 |
251 640 |
0 |
|
Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
0 |
318 334 |
0 |
|
Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče |
odd. humanitní / 000500170040 |
53 990 |
53 990 |
0 |
|
Odvody - odpisy Městské lesy |
odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 |
20 000 |
19 679 |
20 000 |
|
F) Financování, kladné úroky apod. |
|
|
|
5 044 000 |
|
Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld. |
|
|
|
5 000 000 |
|
Příjmy - výnosy z amortizačního fondu |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
10 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
|
Kladné úroky z provozních účtů města |
|
|
|
44 000 |
|
Příjmy z úroků - výdajový v KB |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
100 |
100 |
100 |
|
Příjmy z úroků - základní v KB |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
500 |
500 |
500 |
|
Příjmy z úroků - příjmový v ČS |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
500 |
500 |
500 |
|
Příjmy z úroků - základní v ČS |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
10 000 |
10 000 |
3 000 |
|
Příjmy z úroků - výdajový v ČS |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
10 000 |
10 000 |
3 000 |
|
Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
0 |
500 |
500 |
|
Příjmy z úroků Sportovní fond |
odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 |
0 |
7 000 |
2 000 |
|
Příjmy z úroků Kulturní fond |
odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 |
0 |
500 |
100 |
|
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských zařízení |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
0 |
10 000 |
1 700 |
|
Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
100 |
100 |
100 |
|
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
0 |
14 000 |
1 200 |
|
Příjmy z úroků ČS dluhopis |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
50 000 |
50 000 |
10 000 |
|
Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
500 |
500 |
100 |
|
Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
500 |
500 |
100 |
|
Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
100 |
100 |
100 |
|
Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnost |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
100 |
100 |
100 |
|
Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
200 |
200 |
100 |
|
Příjmy z úroků ČNB dotační |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
100 |
100 |
100 |
|
Příjmy z úroků ČNB SFDI |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
100 |
100 |
100 |
|
Příjmy z Ekofondu |
odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000 |
0 |
100 |
100 |
|
Příjmy z úroků Fond zdraví |
odd. humanitní / 000500170040 |
0 |
100 |
50 |
|
Příjmy z úroků Fond prevence |
odd. humanitní / 000500170040 |
0 |
100 |
50 |
|
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
0 |
2 000 |
200 |
|
Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
100 |
100 |
100 |
|
Příjmy z úroků - příjmový v KB |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
1 000 |
1 000 |
100 |
|
Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
60 000 |
60 000 |
10 000 |
|
Příjmy z úroků - sběrný účet platebních karet |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
200 |
200 |
1 000 |
|
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
0 |
500 |
500 |
|
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací |
odd. technické správy / 000600040003 |
0 |
5 000 |
2 000 |
|
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru |
odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000 |
0 |
200 |
500 |
|
Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí |
odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 |
0 |
500 |
1 000 |
|
Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení |
odd. humanitní / 000500170040 |
0 |
200 |
200 |
|
Příjmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení |
odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 |
0 |
500 |
500 |
|
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
0 |
500 |
500 |
|
Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských projektů |
odd. získávání dotací / 000300140044 |
0 |
200 |
500 |
|
Příjmy z úroků Fond pro informační technologie |
odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000 |
0 |
200 |
200 |
|
Příjmy z úroků Směnečný program |
odd. rozpočtu a financování / 000300120027 |
0 |
500 |
200 |
|
Příjmy z úroků Fond cyklodopravy |
odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 |
0 |
500 |
500 |
|
Příjmy z úroků Fond rozvojové spolupráce |
odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 |
0 |
500 |
500 |
|
Příjmy z úroků Fond kultury a cestovního ruchu |
odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 |
0 |
500 |
200 |
|
Příjmy z úroků Fond vzdělávání |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
0 |
500 |
200 |
|
Příjmy z úroků Fond zdraví a prevence |
odd. humanitní / 000500170040 |
0 |
500 |
200 |
|
Příjmy z úroků Smuteční fond |
odd. technické správy / 000600040003 |
0 |
5 000 |
1 000 |
|
Příjmy z úroků Fond pro opr. a vybav. bytového fondu |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
0 |
500 |
300 |
|
G) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené |
|
|
|
94 029 666 |
|
Příjmy z pokut |
|
|
|
9 488 000 |
|
Pokuty - ukládané ČIŽP |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Pokuty - stavební přestupek občan |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
|
Pokuta - živnostenské |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba) |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Pokuty - vozidla |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Pokuty - řidiči |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
|
Pokuty - doprava |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
|
Pokuty - přestupky doprava |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
|
Pokuty - vlastníci vozidel |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
800 000 |
800 000 |
850 000 |
|
Pokuty - vážení vozidel |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
|
Pokuty - tombola |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Pokuty - státní památková péče |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Pokuty - výherní automaty |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Pokuty - ochrana přírody a krajiny |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Pokuty - voda |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
30 000 |
30 000 |
25 000 |
|
Pokuty - lesní hospodářství |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
|
Pokuty - odpady |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Pokuty - týrání zvířat |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
30 000 |
30 000 |
40 000 |
|
Pokuty - ovzduší |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
|
Pokuty - půdní fond |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
20 000 |
20 000 |
50 000 |
|
Pokuty - kácení stromů |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
40 000 |
40 000 |
100 000 |
|
Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie) |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
|
Pokuty - fyzické osoby |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Náklady řízení - životní prostředí |
odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů |
odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Příjmy ostatní |
|
|
|
84 541 666 |
|
Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách |
Městská policie / 000110000000 |
734 121 |
3 119 121 |
3 180 000 |
|
Příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova |
Městská policie / 000110000000 |
128 800 |
128 800 |
128 800 |
|
Příjmy za služby - hřbitovní místa |
odd. technické správy / 000600040003 |
200 000 |
994 854 |
1 000 000 |
|
Příjem - parkovací systém |
odd. technické správy / 000600040003 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
46 000 |
46 000 |
44 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
odb. správní a živnostenský / 000200080000 |
129 000 |
100 000 |
120 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
kancelář tajemníka / 000200050008 |
15 000 |
19 722 |
15 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
odd. kurátorské činnosti / 000200090022 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
odb. životního prostředí / 000200070000 |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
kancelář tajemníka / 000200050009 |
155 000 |
635 000 |
700 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
kancelář tajemníka / 000200050007 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|
Příjmy - poskytování služeb a výrobků |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
170 000 |
170 000 |
290 000 |
|
Příjmy - poskytování služeb a výrobků |
odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000 |
0 |
1 150 762 |
1 469 000 |
|
Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
kancelář tajemníka / 000200050009 |
730 000 |
250 000 |
850 000 |
|
Příjmy z pronájmu pozemků |
odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Příjmy z pronájmu pozemků (Gesta) |
odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 |
324 394 |
324 394 |
324 394 |
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (LIKREM) |
odd. technické správy / 000600040003 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odd. školství a kultury / 000500170039 |
177 000 |
177 000 |
514 676 |
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
kancelář tajemníka / 000200050008 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 |
693 850 |
693 850 |
1 376 474 |
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
280 000 |
280 000 |
1 100 000 |
|
Příjmy z pronájmu hřbitovních míst |
odd. technické správy / 000600040003 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Příspěvek na provozní ztrátu (z KÚLK - DPMLJ) |
odd. technické správy / 000600040003 |
0 |
8 032 302 |
8 032 302 |
|
Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava |
odd. technické správy / 000600040003 |
0 |
15 857 020 |
17 300 020 |
|
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
kancelář tajemníka / 000200050007 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 |
7 700 000 |
7 700 000 |
8 300 000 |
|
Příjem - z pronájmu automatu na svíčky |
odd. technické správy / 000600040003 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Příjmy - obecní mrtví |
odd. humanitní / 000500170040 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
EKO KOM - elektrošrot |
odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
EKO KOM - sběr surovin |
odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
Sběr zrušených registračních značek |
odb. dopravy / 000200100000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
SUMF - podíl partnera |
odd. rozvojové koncepce / 000300140032 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Příjmy z prodeje pozemků |
odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí |
odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030 |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
|
Rozpočet 2017 – Výdaje |
|
|
|
2 160 577 611 |
|
Název akce |
Celkem |
Rozpočet schválený na rok 2016 |
Rozpočet upravený na rok 2016 |
Návrh rozpočtu na rok 2017 |
|
A) Rada města, zastupitelstvo, výbory, komise - odměny |
8 627 000 Kč |
|
|
|
|
Odměny rada města - 1x primátor, 4x náměstek, 4x radní |
|
4 321 000 |
|
4 381 000 |
|
Odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo prim., nám. a 4 radních |
|
735 000 |
|
735 000 |
|
Odměny členové - 4 výbory po 13-členech |
|
720 000 |
|
720 000 |
|
Odměny členové komisí |
|
1 104 000 |
|
1 104 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů |
|
1 007 000 |
|
1 043 000 |
|
Povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé |
|
620 000 |
|
626 000 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé |
|
17 000 |
|
18 000 |
|
|
|
|
|
|
|
B) ODBORY MAGISTRÁTU |
636 558 430 Kč |
|
|
|
|
Odbor kontroly a interního auditu |
2 294 000 Kč |
|
|
|
|
Osobní výdaje |
2 274 000 |
|
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
1 338 000 |
|
1 692 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
334 000 |
|
423 000 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
120 000 |
|
152 000 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
6 000 |
|
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
20 000 |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Celkem odbor kontroly a interního auditu |
2 294 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor kancelář primátora |
10 076 000 Kč |
|
|
|
|
Osobní výdaje |
6 476 000 |
|
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
4 616 000 |
|
4 818 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
1 154 000 |
|
1 204 000 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
416 000 |
|
434 000 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
20 000 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
3 600 000 |
|
|
|
|
Autorská odměna |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Prádlo, oděv a obuv |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Liberecký zpravodaj |
|
0 |
2 150 000 |
820 800 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
130 000 |
124 500 |
130 000 |
|
Nájemné |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
20 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Školení a vzdělávání |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Služby zpracování dat |
|
200 |
200 |
200 |
|
Služby - jednorázové prezentační akce |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Služby - výstavy a výzdoby |
|
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Liberecký zpravodaj + roznáška |
|
1 950 000 |
450 000 |
450 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
80 800 |
276 800 |
100 000 |
|
Služby - inzerce |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Služby - monitoring |
|
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Služby - partnerská města |
|
160 000 |
160 000 |
400 000 |
|
Skybox-provoz |
|
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Ples primátora |
|
0 |
0 |
300 000 |
|
Zasedání SMO |
|
0 |
0 |
100 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Pohoštění |
|
500 000 |
500 080 |
600 000 |
|
Věcné dary |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Neinvestiční transfery spolkům |
|
100 000 |
0 |
200 000 |
|
Celkem odbor kancelář primátora |
10 076 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor právní a veřejných zakázek |
12 000 797 Kč |
|
|
|
|
Osobní výdaje |
4 921 000 |
|
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
3 759 000 |
|
3 661 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
940 000 |
|
915 000 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
338 000 |
|
330 000 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
16 000 |
|
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
7 079 797 |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
550 000 |
550 000 |
1 350 000 |
|
Služby - inzerce poplatky za zveřejnění |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Náhrady za náklady soudního řízení |
|
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Nákup kolků |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Nákup majetkových podílů KNL |
|
0 |
0 |
5 447 797 |
|
Celkem odbor právní a veřejných zakázek |
12 000 797 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kancelář tajemníka |
72 170 000 Kč |
|
|
|
|
Osobní výdaje |
23 562 000 |
|
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
10 115 000 |
|
17 529 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
2 529 000 |
|
4 382 000 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
911 000 |
|
1 578 000 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
42 000 |
|
73 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
13 309 000 |
|
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
126 113 127 |
127 074 800 |
0 |
|
Projektová kancelář - odměny |
|
0 |
224 000 |
650 000 |
|
Ostatní platy |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Ostatní osobní výdaje |
|
1 500 000 |
2 191 600 |
1 800 000 |
|
Projekt elektronická RM, ZM |
|
0 |
0 |
224 000 |
|
Projekt registr smluv |
|
0 |
0 |
260 000 |
|
Projekt optimalizace ICT PO |
|
0 |
0 |
75 000 |
|
Projekt - energetické úspory (odbor MS) |
|
0 |
0 |
250 000 |
|
Odměny členů zastupitelstva |
|
6 880 000 |
6 870 000 |
0 |
|
Odstupné |
|
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite |
|
978 000 |
978 000 |
0 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
31 779 000 |
32 144 450 |
0 |
|
Projektová kancelář - povin.pojist na soc.zabezpečení |
|
0 |
56 000 |
163 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
0 |
0 |
26 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
0 |
0 |
19 000 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé |
|
602 000 |
602 000 |
0 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
11 441 000 |
11 572 580 |
0 |
|
Projektová kancelář - povin.pojist na zdrav.pojištění |
|
0 |
20 000 |
58 000 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
0 |
0 |
10 000 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
0 |
0 |
6 000 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - |
|
17 000 |
17 000 |
0 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
535 000 |
541 150 |
0 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Školení a vzdělávání |
|
10 000 |
25 000 |
20 000 |
|
Školení a vzdělávání |
|
1 100 000 |
1 228 710 |
1 400 000 |
|
Služby - inzerce |
|
0 |
120 000 |
120 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
200 000 |
159 000 |
200 000 |
|
Stravné |
|
4 034 000 |
4 034 000 |
4 366 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML |
|
200 000 |
200 000 |
217 000 |
|
Dispoziční fond |
|
220 000 |
220 000 |
240 000 |
|
Odvody za nezaměstnávání ZPS |
|
450 000 |
400 000 |
490 000 |
|
Péče o zaměstnance |
|
1 893 000 |
1 884 000 |
2 263 000 |
|
Celkem oddělení personální |
13 309 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
2 249 000 |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
40 000 |
40 000 |
25 000 |
|
Služby pošt |
|
2 068 000 |
2 068 000 |
2 200 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Celkem oddělení komunikace a informace |
2 249 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
7 275 500 |
|
|
|
|
Refundace mezd dobrovolných hasičů |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Ochranné pomůcky |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Ochranné pomůcky |
|
500 000 |
533 040 |
500 000 |
|
Léky a zdravotnický materiál |
|
301 000 |
198 000 |
250 000 |
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
250 000 |
335 134 |
250 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
6 000 |
61 731 |
60 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
350 000 |
324 033 |
350 000 |
|
Nákup materiálu - hasičská mládež - ceny |
|
108 000 |
136 000 |
136 000 |
|
Studená voda |
|
3 000 |
3 000 |
10 000 |
|
Studená voda |
|
60 000 |
64 722 |
60 000 |
|
Plyn |
|
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Elektrická energie |
|
40 000 |
50 000 |
60 000 |
|
Elektrická energie |
|
250 000 |
240 000 |
250 000 |
|
Pohonné hmoty a maziva |
|
400 000 |
350 000 |
400 000 |
|
Školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšová |
|
200 000 |
200 000 |
300 000 |
|
Služby zpracování dat |
|
0 |
21 400 |
25 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
300 000 |
278 600 |
300 000 |
|
Zdravotní prevence (závodní lékař) |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Údržba a opravy požární techniky a budov |
|
400 000 |
460 993 |
1 380 000 |
|
Opravy a udržování |
|
20 000 |
70 000 |
70 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
2 500 |
1 875 |
2 500 |
|
Pohoštění - ochranné nápoje u požárů |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Neinvestiční dary |
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Poplatky za radiové kmitočty |
|
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|
Rezerva - fond hasiči a IZS |
|
0 |
0 |
1 500 000 |
|
Nespecifikované rezervy (krizový zák.č.118/2011) |
|
100 000 |
100 000 |
300 000 |
|
Kapitálové výdaje |
600 000 |
|
|
|
|
Stroje, přístroje |
|
0 |
270 939 |
600 000 |
|
Celkem oddělení krizového řízení |
7 875 500 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
23 474 500 |
|
|
|
|
Nákup nápojů (podle zákoníku práce) |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Ochranné pomůcky |
|
0 |
6 000 |
6 000 |
|
Prádlo, oděv a obuv |
|
200 000 |
54 000 |
100 000 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
600 000 |
966 554 |
1 000 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
1 500 000 |
1 820 000 |
1 800 000 |
|
Studená voda |
|
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
Teplo |
|
5 400 000 |
5 400 000 |
5 000 000 |
|
Plyn |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Elektrická energie |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
4 200 000 |
|
Pohonné hmoty a maziva |
|
800 000 |
650 000 |
650 000 |
|
Služby pošt |
|
400 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Služby telekomunikací a radiokomunikací |
|
1 300 000 |
1 275 000 |
1 200 000 |
|
Podpora terénní práce |
|
0 |
3 500 |
3 500 |
|
Nájemné |
|
320 000 |
320 000 |
200 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
1 600 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
Kopírovací služby |
|
2 000 000 |
2 050 000 |
2 100 000 |
|
Úklid budov, mytí oken, výtahů..... |
|
1 200 000 |
1 387 000 |
1 500 000 |
|
Odvoz odpadu |
|
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Revize |
|
340 000 |
440 000 |
440 000 |
|
Poplatky rozhlas, televize |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Praní a čištění prádla |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
PD - rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka) |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Opravy a udržování |
|
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
Oprava aut |
|
700 000 |
858 411 |
700 000 |
|
Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky |
|
70 000 |
70 000 |
50 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
70 000 |
70 000 |
50 000 |
|
Dálniční známky |
|
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Kapitálové výdaje |
1 700 000 |
|
|
|
|
Varhany obřadní síň |
|
0 |
0 |
1 700 000 |
|
Celkem oddělení provozu a správy budov |
25 174 500 Kč |
|
|
|
|
Celkem kancelář tajemníka |
72 170 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor stavební úřad |
9 794 000 Kč |
|
|
|
|
Osobní výdaje |
9 669 000 |
|
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
7 227 000 |
|
7 193 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
1 807 000 |
|
1 798 000 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
650 000 |
|
647 000 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
31 000 |
|
31 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
125 000 |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Výkon rozhodnutí |
|
0 |
200 000 |
100 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Celkem odbor stavební úřad |
9 794 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor životního prostředí |
14 231 000 Kč |
|
|
|
|
Osobní výdaje |
13 906 000 |
|
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
9 882 000 |
|
10 345 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
2 471 000 |
|
2 586 000 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
889 000 |
|
932 000 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
42 000 |
|
43 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
325 000 |
|
|
|
|
Ochranné pomůcky |
|
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Tiskopisy, průkazy, plomby |
|
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|
Konzultační, poradenské a právní služby - skládky, |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Konzultační, poradenské a právní služby - krajinný |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Umístění zvířete do náhradní péče |
|
25 000 |
21 000 |
25 000 |
|
Myslivost, přehlídka trofejí |
|
15 000 |
19 000 |
15 000 |
|
Voda,kontrolní analýzy vod |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Odstraňování odpadů v mimořádných případech |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Péče o chráněné stromy a biotopy |
|
50 000 |
90 000 |
50 000 |
|
Povodňový plán |
|
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Výkon rozhodnutí |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Opatř.k odstr. následků hav.§42 vod. zák |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Celkem odbor životního prostředí |
14 231 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor správní a živnostenský |
18 983 000 Kč |
|
|
|
|
Osobní výdaje |
18 893 000 |
|
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
12 712 000 |
|
14 055 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
3 178 000 |
|
3 514 000 |
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
1 144 000 |
|
1 265 000 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
54 000 |
|
59 000 |
|
|