Rozpočet 2015
Rozpočet statutárního města Liberec pro rok 2015 (formát XLS ke stažení ZDE)
|
Rozpočet 2015 Příjmy |
|
1 577 300 000 Kč |
1 577 300 000 |
|
1 577 300 000 - 52 000 000 financování =1 525 300 000 Kč závazná část příjmy |
|
|
|
|
Název akce |
Název odboru / Název oddělení |
celkem |
příjmy podrobně |
|
A) Daňové příjmy města a poplatky |
|
1 309 756 000 Kč |
|
|
Daňové příjmy ze státního rozpočtu |
|
|
|
|
Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci |
odbor ekonomiky |
|
222 000 000 |
|
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců. |
odbor ekonomiky |
|
23 000 000 |
|
Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel |
odbor ekonomiky |
|
3 000 000 |
|
Daň z příjmu OSVČ podle bydliště podnikatele |
odbor ekonomiky |
|
17 000 000 |
|
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů |
odbor ekonomiky |
|
26 000 000 |
|
Daň z příjmu právnických osob |
odbor ekonomiky |
|
245 000 000 |
|
Daň z příjmu právnických osob za obce |
odbor ekonomiky |
|
6 000 000 |
|
Daň z přidané hodnoty |
odbor ekonomiky |
|
500 000 000 |
|
Odvody - za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu |
odbor ekonomiky |
|
145 000 |
|
Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa |
odbor ekonomiky |
|
150 000 |
|
Daňové příjmy a poplatky upravené městem |
|
|
|
|
Daň z nemovitosti |
odbor ekonomiky |
|
125 000 000 |
|
Poplatky - znečišťování ovzduší |
odbor ekonomiky |
|
30 000 |
|
Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadů |
odbor ekonomiky |
|
45 000 000 |
|
Poplatky - psi |
odbor ekonomiky |
|
2 500 000 |
|
Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt |
odbor ekonomiky |
|
1 300 000 |
|
Poplatky - užívání veřejného prostranství |
odbor ekonomiky |
|
3 700 000 |
|
Poplatky - ubytovací kapacity |
odbor ekonomiky |
|
1 300 000 |
|
Poplatky - místní - zrušené |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění |
odbor dopravy |
|
1 700 000 |
|
Odvody - výtěžek z provozování loterií |
odbor ekonomiky |
|
4 000 000 |
|
Odvody - výherní hrací přístroje |
odbor ekonomiky |
|
58 000 000 |
|
Správní poplatky |
|
|
|
|
Poplatky - správní |
odbor ekonomiky |
|
230 000 |
|
Poplatky - správní |
stavební úřad |
|
4 000 000 |
|
Poplatky - správní |
odbor životního prostředí |
|
400 000 |
|
Poplatky - správní |
odbor správní a živnostenský |
|
9 000 000 |
|
Poplatky - správní |
odbor dopravy |
|
11 300 000 |
|
B) Dotace |
|
67 214 000 Kč |
|
|
Pravidelné dotace |
|
|
|
|
Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu |
odbor ekonomiky |
|
65 000 000 |
|
Dotace jednorázové pod smlouvou, příjem v roce 2015 |
|
|
|
|
Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí |
odbor správní a živnostenský |
|
14 000 |
|
Konsolidační položky - Smuteční fond |
|
|
|
|
Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 100 000 |
|
Příjem na ZBÚ - Smuteční fond |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 100 000 |
|
C) Příjmy z hospodářské činnosti města |
|
6 000 000 Kč |
|
|
celkové podrobné příjmy viz část Hospodářská činnost města |
|
|
|
|
Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města |
odbor ekonomiky |
|
6 000 000 |
|
D) Příjmy ze společností a podílů v nich |
|
45 440 504 Kč |
|
|
Příjmy z hospodáření |
|
9 000 000 Kč |
|
|
nedaňové příjmy |
|
|
|
|
Podíl na zisku a z dividend A. S. A. |
odbor ekonomiky |
|
5 000 000 |
|
Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec |
odbor ekonomiky |
|
3 500 000 |
|
Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS |
odbor ekonomiky |
|
500 000 |
|
Podíl na zisku a z dividend TSML |
odbor ekonomiky |
|
0 |
|
Podíl na zisku a z dividend SAJ |
odbor ekonomiky |
|
0 |
|
Podíl na zisku a z dividend ELSET |
odbor ekonomiky |
|
0 |
|
Podíl na zisku a z dividend SVS |
odbor ekonomiky |
|
0 |
|
Další příjmy |
|
12 500 000 Kč |
|
|
Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o. |
odbor ekonomiky |
|
7 500 000 |
|
Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál Ještěd, a. s. |
odbor ekonomiky |
|
5 000 000 |
|
Další příjmy |
|
23 940 504 Kč |
|
|
kapitálové příjmy |
|
|
|
|
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál Liberec |
odbor ekonomiky |
|
23 940 504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E) Fondy oprav a investic příjmy |
|
36 045 940 Kč |
|
|
Odvody - odpisy MŠ |
oddělení školství a kultury |
|
7 156 254 |
|
Odvody - odpisy ZŠ |
oddělení školství a kultury |
|
15 072 943 |
|
Odvody - odpisy Botanická zahrada |
oddělení školství a kultury |
|
2 779 704 |
|
Odvody - odpisy Zoologická zahrada |
oddělení školství a kultury |
|
8 136 372 |
|
Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy |
oddělení školství a kultury |
|
1 814 161 |
|
Odvody - odpisy Naivní divadlo |
oddělení školství a kultury |
|
243 804 |
|
Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko |
oddělení humanitní |
|
788 712 |
|
Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče |
oddělení humanitní |
|
53 990 |
|
F) Dotační fond města - příjmy |
|
0 Kč |
|
|
sponzorské dary do dotačních fondů města přijaté |
|
|
0 Kč |
|
G) Financování, kladné úroky apod. |
|
89 356 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Příjmy ze zůstatků minulého roku |
|
52 000 000 Kč |
|
|
v ČS na splátku úroků - převod rezervy z r. 2014 |
|
|
52 000 000 Kč |
|
Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld. |
|
37 048 000 Kč |
|
|
Příjmy - výnosy z amortizačního fondu |
odbor ekonomiky |
|
10 000 000 |
|
Příjmy z úroků - směnka |
odbor ekonomiky |
|
27 048 000 |
|
|
|
|
|
|
Kladné úroky z provozních účtů města |
|
308 000 Kč |
|
|
Příjmy z úroků - výdajový v KB |
odbor ekonomiky |
|
500 |
|
Příjmy z úroků - základní v KB |
odbor ekonomiky |
|
5 000 |
|
Příjmy z úroků - příjmový v ČS |
odbor ekonomiky |
|
5 000 |
|
Příjmy z úroků - základní v ČS |
odbor ekonomiky |
|
40 000 |
|
Příjmy z úroků - výdajový v ČS |
odbor ekonomiky |
|
10 000 |
|
Příjmy z úroků Fond pro partnerskou spolupráci |
odbor ekonomiky |
|
500 |
|
Příjmy z úroků Městský fond rozvoje bydlení |
odbor ekonomiky |
|
5 000 |
|
Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Příjmy z úroků Sportovní fond |
odbor ekonomiky |
|
15 000 |
|
Příjmy z úroků Kulturní fond |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Příjmy z úroků Fond příspěvkových organizací - školství |
odbor ekonomiky |
|
10 000 |
|
Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion |
odbor ekonomiky |
|
100 |
|
Příjmy z úroků Fond příspěvkových organizací - kulturní |
odbor ekonomiky |
|
15 000 |
|
Příjmy z úroků ČS dluhopis |
odbor ekonomiky |
|
100 000 |
|
Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií |
odbor ekonomiky |
|
100 |
|
Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopn. |
odbor ekonomiky |
|
500 |
|
Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank |
odbor ekonomiky |
|
500 |
|
Příjmy z úroků ČNB dotační |
odbor ekonomiky |
|
2 000 |
|
Příjmy z úroků ČNB SFDI |
odbor ekonomiky |
|
100 |
|
Příjmy z úroků Smuteční fond |
odbor ekonomiky |
|
10 000 |
|
Příjmy z Ekofondu |
odbor ekonomiky |
|
500 |
|
Příjmy z úroků Fond zdraví |
odbor ekonomiky |
|
500 |
|
Příjmy z úroků Fond prevence |
odbor ekonomiky |
|
500 |
|
Příjmy z úroků Fond příspěvkových organizací-sociální a zdravot zaměření |
odbor ekonomiky |
|
2 000 |
|
Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky |
odbor ekonomiky |
|
100 |
|
Příjmy z úroků - příjmový v KB |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový |
odbor ekonomiky |
|
80 000 |
|
Příjmy z úroků PPF |
odbor ekonomiky |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené |
|
23 487 556 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Příjmy z pokut |
|
9 219 000 Kč |
|
|
Pokuty - ukládané ČIŽP |
odbor ekonomiky |
|
300 000 |
|
Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vybobytých nerostů |
odbor ekonomiky |
|
50 000 |
|
Pokuty - stavební přestupek občan |
odbor ekonomiky |
|
150 000 |
|
Pokuta - živnostenské |
odbor ekonomiky |
|
200 000 |
|
Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba) |
odbor ekonomiky |
|
150 000 |
|
Pokuty - vozidla |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Pokuty - řidiči |
odbor ekonomiky |
|
4 500 000 |
|
Pokuty - doprava |
odbor ekonomiky |
|
100 000 |
|
Pokuty - přestupky doprava |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Pokuty - tombola |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Pokuty - státní památková péče |
odbor ekonomiky |
|
1 000 |
|
Pokuty - výherní automaty |
odbor ekonomiky |
|
20 000 |
|
Pokuty - ochrana přírody a krajiny |
odbor ekonomiky |
|
10 000 |
|
Pokuty - voda |
odbor ekonomiky |
|
30 000 |
|
Pokuty - lesní hospodářství |
odbor ekonomiky |
|
5 000 |
|
Pokuty - odpady |
odbor ekonomiky |
|
150 000 |
|
Pokuty - týrání zvířat |
odbor ekonomiky |
|
30 000 |
|
Pokuty - ovzduší |
odbor ekonomiky |
|
10 000 |
|
Pokuty - půdní fond |
odbor ekonomiky |
|
25 000 |
|
Pokuty - kácení stromů |
odbor ekonomiky |
|
25 000 |
|
Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie) |
odbor ekonomiky |
|
2 400 000 |
|
Pokuty - fyzické osoby |
odbor ekonomiky |
|
250 000 |
|
Náklady řízení - životní prostředí |
odbor ekonomiky |
|
10 000 |
|
Pokuty - vlastníci vozidel |
odbor ekonomiky |
|
600 000 |
|
Pokuty - vážení vozidel |
odbor ekonomiky |
|
200 000 |
|
|
|
|
|
|
Příjmy ostatní |
|
14 268 556 Kč |
|
|
Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách |
Městská policie |
|
704 121 |
|
Příspěvek na provozní ztrátu - z KÚLK - DPMLJ |
odbor správy veřejného majetku |
|
3 278 783 |
|
Příjmy - poskytování služeb a výrobků |
odbor hlavního architekta |
|
10 000 |
|
EKO KOM - elektrošrot |
odbor správy veřejného majetku |
|
350 000 |
|
EKO KOM - sběr surovin |
odbor správy veřejného majetku |
|
4 500 000 |
|
Splátka návratné finanční výpomoci – ZŠ Kaplického |
oddělení školství a kultury |
|
352 158 |
|
Sběr zrušených registračních značek |
odbor dopravy |
|
20 000 |
|
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
kancelář tajemníka |
|
2 000 |
|
Vratka zaplacené pokuty ÚOHS - MS 2009-přijaté sankční platby |
odbor ekonomiky |
|
5 000 000 |
|
jiné příjmy jinde nezařazené |
odbor ekonomiky |
|
51 494 |
|
Rozpočet 2015 Výdaje |
|
1 577 300 000 Kč |
1 577 300 000 |
|
1 577 300 0000- 125 438 722 financování=1 451 861 278 Kč závazná část výdajů |
|
|
|
|
Název akce |
Název odboru / Název oddělení |
celkem |
výdaje podrobně |
|
A) Rada města, zastupitelstvo, výbory a komise - odměny |
|
8 161 000 Kč |
|
|
|
|
8 161 000 |
|
|
odměny rada města - 1x primátor, 4x náměstek, 4x radní |
oddělení personální |
|
3 953 000 |
|
odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo primátora a náměstků |
oddělení personální |
|
372 000 |
|
odměny členové výborů - 4 výbory po 13-ti členech |
oddělení personální |
|
706 000 |
|
odměny členové komisí |
oddělení personální |
|
1 570 000 |
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů |
oddělení personální |
|
949 000 |
|
Povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé |
oddělení personální |
|
594 000 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé |
oddělení personální |
|
17 000 |
|
příspěvek na činnost klubů - proběhnou jednání |
oddělení personální |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
B) Odbory magistrátu |
|
377 730 478 Kč |
|
|
odbor kontroly a interního auditu |
|
1 817 000 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
1 799 000 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
personální oddělení |
|
1 338 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
personální oddělení |
|
461 000 |
|
běžné výdaje |
|
18 000 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
Odbor kontroly a interního auditu |
|
6 000 |
|
služby |
|
|
|
|
služby portálu "Příspěvková organizace účtuje" |
Odbor kontroly a interního auditu |
|
1 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné |
Odbor kontroly a interního auditu |
|
6 000 |
|
náhrady |
|
|
|
|
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady |
Odbor kontroly a interního auditu |
|
5 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
Odbor kontroly a interního auditu |
|
0 |
|
celkem odbor kontroly a interního auditu |
|
1 817 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
odbor kancelář primátora |
|
8 686 300 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
4 928 000 Kč |
|
|
hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
3 666 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
1 262 000 |
|
běžné výdaje |
|
3 058 300 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
Odbor kancelář primátora |
|
2 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
Odbor kancelář primátora |
|
100 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
Odbor kancelář primátora |
|
40 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
Odbor kancelář primátora |
|
100 000 |
|
Skybox Aréna - provoz |
Odbor kancelář primátora |
|
36 300 |
|
Pohoštění |
Odbor kancelář primátora |
|
500 000 |
|
Služby - banka foto a video |
Odbor kancelář primátora |
|
10 000 |
|
Služby - inzerce |
Odbor kancelář primátora |
|
30 000 |
|
Služby - jednorázové prezentační akce |
Odbor kancelář primátora |
|
40 000 |
|
Služby - monitoring |
Odbor kancelář primátora |
|
160 000 |
|
Služby - výstavy a výzdoby |
Odbor kancelář primátora |
|
50 000 |
|
Služby - partnerská města |
Odbor kancelář primátora |
|
250 000 |
|
Liberecký zpravodaj + přílohy |
Odbor kancelář primátora |
|
1 600 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
Odbor kancelář primátora |
|
40 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
Odbor kancelář primátora |
|
40 000 |
|
věcné dary |
|
|
|
|
Věcné dary |
Odbor kancelář primátora |
|
60 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
Odbor kancelář primátora |
|
0 |
|
ostatní |
|
100 000 Kč |
|
|
Neinvestiční transfery občanským sdružením |
Odbor kancelář primátora |
|
100 000 |
|
rezerva |
|
600 000 Kč |
|
|
Rezerva primátor + 4 náměstci - 10 tis. měsíčně |
Odbor kancelář primátora |
|
600 000 |
|
celkem odbor kancelář primátora |
|
8 686 300 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
odbor právní a veřejných zakázek |
|
5 022 880 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
4 190 880 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
3 117 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
1 073 880 |
|
běžné výdaje |
|
832 000 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
Odbor právní a veřejných zakázek |
|
12 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Konzultační. poradenské a právní služby |
Odbor právní a veřejných zakázek |
|
550 000 |
|
Služby - inzerce poplatky za zveřejnění |
Odbor právní a veřejných zakázek |
|
5 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
Odbor právní a veřejných zakázek |
|
5 000 |
|
náhrady |
|
|
|
|
Náhrady za náklady soudního řízení |
Odbor právní a veřejných zakázek |
|
250 000 |
|
daně a poplatky |
|
|
|
|
Nákup kolků |
Odbor právní a veřejných zakázek |
|
10 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
Odbor právní a veřejných zakázek |
|
0 |
|
celkem odbor právní a veřejných zakázek |
|
5 022 880 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
odbor ekonomiky |
|
40 643 966 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
11 800 000 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
8 778 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
3 022 000 |
|
běžné výdaje |
|
22 603 019 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
oddělení rozpočtu a financování |
|
13 000 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
3 000 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
odd.poplatků a pohledávek |
|
5 600 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
odd.poplatků a pohledávek |
|
25 000 |
|
úroky |
|
|
|
|
Splátka úroků SFŽP odpadní teplo |
oddělení rozpočtu a financování |
|
56 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
oddělení rozpočtu a financování |
|
92 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
oddělení rozpočtu a financování |
|
50 000 |
|
Služby pošt |
oddělení rozpočtu a financování |
|
5 000 |
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
1 200 000 |
|
Konzultační, poradenské a právní služby-daňový poradce |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
100 000 |
|
Služby - Moodys audit |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
500 000 |
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
odd.poplatků a pohledávek |
|
2 400 |
|
služby peněžních ústavů |
|
|
|
|
Pojistné majetku města |
oddělení rozpočtu a financování |
|
9 300 000 |
|
Služby peněžních ústavů - příjmový, výdajový |
oddělení rozpočtu a financování |
|
75 000 |
|
Služby peněžních ústavů - revolving |
oddělení rozpočtu a financování |
|
10 000 |
|
Služby peněžních ústavů - příjmový, výdajový |
oddělení rozpočtu a financování |
|
350 000 |
|
Služby peněžních ústavů - základní v KB |
oddělení rozpočtu a financování |
|
70 000 |
|
Služby peněžních ústavů - základní v ČS + kontokorent |
oddělení rozpočtu a financování |
|
60 000 |
|
Služby peněžních ústavů - základní v EQUA |
oddělení rozpočtu a financování |
|
60 000 |
|
Služby peněžních ústavů - základní v ČNB |
oddělení rozpočtu a financování |
|
1 000 |
|
Služby peněžních ústavů EQUA kontokorent |
oddělení rozpočtu a financování |
|
16 000 |
|
Služby peněžních ústavů - Umořovací fond |
oddělení rozpočtu a financování |
|
200 000 |
|
Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis |
oddělení rozpočtu a financování |
|
5 000 |
|
Služby peněžních ústavů - celoživotní vzdělávání |
oddělení rozpočtu a financování |
|
500 |
|
Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí |
oddělení rozpočtu a financování |
|
2 000 |
|
Služby peněžních ústavů - Fond prevence |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby paněžních ústavů - Fond příspěvkových organizací soc. a zdravotní |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby paněžních ústavů - Městský fond rozvoje bydlení |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby peněžních ústavů - Fond pro rozvoj vzdělávání |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby peněžních ústavů - Ekofond |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby peněžních ústavů - Fond pro partnerskou spolupráci |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby peněžních ústavů - Fond zdraví |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby peněžních ústavů - Sportovní fond |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby peněžních ústavů - Kulturní fond |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby peněžních ústavů - Fond příspěvkových organizací školství |
oddělení rozpočtu a financování |
|
6 000 |
|
Služby peněžních ústavů - Fond příspěvkových organizací kultura |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby peněžních ústavů - Smuteční fond |
oddělení rozpočtu a financování |
|
3 300 |
|
Služby peněžních ústavů - praktické ověřování znalostí |
oddělení rozpočtu a financování |
|
1 600 |
|
Služby peněžních ústavů - ČNB - SFDI |
oddělení rozpočtu a financování |
|
500 |
|
Služby peněžních ústavů - Promenáda |
oddělení rozpočtu a financování |
|
100 |
|
Služby peněžních ústavů - operační program konkur |
oddělení rozpočtu a financování |
|
1 600 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení rozpočtu a financování |
|
2 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
2 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
odd.poplatků a pohledávek |
|
6 500 |
|
náhrady |
|
|
|
|
Spoluúčast na pojistných událostech |
oddělení rozpočtu a financování |
|
60 000 |
|
Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady |
odd.poplatků a pohledávek |
|
500 |
|
příspěvky |
|
|
|
|
Členské příspěvky - Sdružení správců městských komunikací |
oddělení rozpočtu a financování |
|
30 000 |
|
Členské příspěvky - Svaz měst a obcí |
oddělení rozpočtu a financování |
|
196 000 |
|
Členské příspěvky - Sdružení obcí Libereckého kraje |
oddělení rozpočtu a financování |
|
136 000 |
|
Členské příspěvky - Euroregion Nisa |
oddělení rozpočtu a financování |
|
515 000 |
|
daně a poplatky |
|
|
|
|
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
15 000 |
|
Daň z příjmu právnických osob za obce |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
6 000 000 |
|
Daň z nemovitosti |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
39 000 |
|
Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
3 013 419 |
|
Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
oddělení inf.soustavy a daní |
|
40 000 |
|
kapitálové výdaje |
|
|
|
|
Investiční úroky - EQUA bank - IPRM LS |
oddělení rozpočtu a financování |
|
300 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
odbor ekonomiky |
|
0 |
|
rezerva |
|
6 240 947 Kč |
|
|
Rezerva |
odbor ekonomiky |
|
6 240 947 |
|
celkem odbor ekonomiky |
|
40 643 966 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Odbor strategického rozvoje a dotací |
|
25 474 100 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
6 155 200 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
4 578 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
1 577 200 |
|
běžné výdaje |
|
6 449 000 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
oddělení rozvojové koncepce |
|
2 000 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
10 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
25 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
oddělení rozvojové koncepce |
|
15 000 |
|
Nákup materiálu NN - Integrovaný systém řízení SML |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
180 000 |
|
energie a paliva |
|
|
|
|
Studená voda |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
15 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Konzultační. poradenské a právní služby |
oddělení rozvojové koncepce |
|
2 000 000 |
|
Školení a vzdělávání |
oddělení rozvojové koncepce |
|
10 000 |
|
Strategický plán. akční plán |
oddělení rozvojové koncepce |
|
50 000 |
|
Konzultační. poradenské a právní služby |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
300 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
700 000 |
|
Školení a vzdělávání |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
30 000 |
|
Nájemné pozemku - lesy |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
200 000 |
|
Služby zpracování dat |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
150 000 |
|
Služby - Integrovaný systém řízení SML |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
1 405 000 |
|
Služby - náklady projektové kanceláře |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
600 000 |
|
Znalecké posudky, geometrické plány, vklady do katastru nemovitostí |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
100 000 |
|
Řízení projektů mateřských škol |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
25 000 |
|
Řízení projektů základních škol |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
15 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení rozvojové koncepce |
|
5 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
10 000 |
|
Opravy a udržování |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
200 000 |
|
Pohoštění |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
40 000 |
|
Pohoštění NN - Integrovaný systém řízení SML |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
37 000 |
|
Účastnické poplatky na konferenci |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
25 000 |
|
příspěvky |
|
|
|
|
Členské příspěvky - Zdravé město, členství Národní síť zdravých měst |
oddělení rozvojové koncepce |
|
100 000 |
|
Aktivity projektu Zdravé město - NNO |
oddělení rozvojové koncepce |
|
100 000 |
|
Aktivity projektu Zdravé město - ostatní |
oddělení rozvojové koncepce |
|
100 000 |
|
dotace |
|
12 869 900 Kč |
|
|
Sociálně právní ochrana (SPO) dětí na SML - služby |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
150 000 |
|
SPO dětí na SML - materiál služby |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
500 000 |
|
SPO dětí na SML - občerstvení |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
75 000 |
|
Vybrané elektr. služby SML a jeho příspěvkových organizací - služby |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
2 200 000 |
|
Vybrané elektr. služby SML a jeho příspěvkových organizací - vybavení |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
80 000 |
|
Projekt Regenerace městské památkové zóny - podíl SML |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
200 000 |
|
Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
3 000 000 |
|
IPRM 3 - Volnočasové plochy I - vlastní prostředky |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
108 900 |
|
IPRM 3 - Volnočasové plochy I - vlastní prostředky |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
4 240 000 |
|
IPRM Lidové sady - administrace - vlastní prostředky |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
134 000 |
|
IPRM 3 - administrace-vlastní prostředky |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
82 000 |
|
kapitálové výdaje |
|
|
|
|
Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
500 000 |
|
Vybrané elektron. služby SML a jeho příspěvkových organizací - software |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
1 000 000 |
|
Integrovaný systém řízení SML - software |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
600 000 |
|
celkem odbor strategického rozvoje a dotací |
|
25 474 100 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Odbor majetkové správy |
|
10 000 349 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
4 369 500 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
3 245 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
1 124 500 |
|
běžné výdaje |
|
5 630 849 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
5 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
10 000 |
|
úroky |
|
|
|
|
Splátka úroků - provedení základních opatření |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
643 945 |
|
energie a paliva |
|
|
|
|
Studená voda |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
800 000 |
|
Teplo |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
400 000 |
|
Elektrická energie |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
200 000 |
|
Plyn |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
270 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Nákup služeb |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
|
5 000 |
|
Nájemné |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
|
5 000 |
|
Znalečné |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
|
50 000 |
|
Geometrické zaměřování |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
|
50 000 |
|
Konzultační. poradenské a právní služby |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
100 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
100 000 |
|
Nájem |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
50 000 |
|
Energetický management |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
423 504 |
|
Projektová dokumentace k opravám majetku SML |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
100 000 |
|
Posudky ZŠ |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
25 000 |
|
Posudky MŠ |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
25 000 |
|
Posudky, revize |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
50 000 |
|
Nákup služeb - Liebigův palác - bývalá galerie |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
500 000 |
|
Nákup služeb - objekty ve správě oddělení majet. správy a správy objektů |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
180 000 |
|
opravy a udržování |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
|
2 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
2 000 |
|
Údržba kotelen a výměníkových stanic |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
4 400 |
|
Oprava a údržba nebytových objektů |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
35 000 |
|
Výměna vodoměrů a kalorimetrů - měření tepla |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
570 000 |
|
pokuty a jiné platby |
|
|
|
|
Ostatní poskytované zálohy a jistiny |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
|
20 000 |
|
Pokuty |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
5 000 |
|
daně a poplatky |
|
|
|
|
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
|
200 000 |
|
kapitálové výdaje |
|
|
|
|
Splátka kupní ceny SK Ještěd |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
|
800 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
|
|
0 |
|
celkem odbor majetkové správy |
|
10 000 349 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Odbor správy veřejného majetku |
|
55 588 583 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
9 161 800 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
6 814 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
2 347 800 |
|
běžné výdaje |
|
26 731 783 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 000 |
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
odbor správy veřejného majetku |
|
50 000 |
|
Nákup materiálu jinde nazařazený |
odbor správy veřejného majetku |
|
500 000 |
|
Nákup materiálu hřbitovy |
odbor správy veřejného majetku |
|
100 000 |
|
energie a paliva |
|
|
|
|
Studená voda - hřbitovy |
odbor správy veřejného majetku |
|
25 000 |
|
Studená voda provoz pomníků a plastik |
odbor správy veřejného majetku |
|
180 000 |
|
Elektrická energie pro pozemní komunikace |
odbor správy veřejného majetku |
|
200 000 |
|
Dopravní hřiště - energie |
odbor správy veřejného majetku |
|
500 000 |
|
Elektrická energie - hřbitovy |
odbor správy veřejného majetku |
|
40 000 |
|
Elektrická energie provoz pomníků a plastik |
odbor správy veřejného majetku |
|
180 000 |
|
Elektrická energie Skate park |
odbor správy veřejného majetku |
|
0 |
|
služby |
|
|
|
|
Pojistné majetku města |
odbor správy veřejného majetku |
|
7 000 |
|
Nájemné za půdu - komunikace |
odbor správy veřejného majetku |
|
200 000 |
|
Konzultační. poradenské a právní služby - právníci |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 800 000 |
|
Školení a vzdělávání |
odbor správy veřejného majetku |
|
5 000 |
|
Služby zpracování dat |
odbor správy veřejného majetku |
|
4 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
odbor správy veřejného majetku |
|
2 500 000 |
|
Komunikace Vyhlídková, Lomová - projektová dokumentace |
odbor správy veřejného majetku |
|
100 000 |
|
Projektová dokumentace - statický přepočet zatížení |
odbor správy veřejného majetku |
|
300 000 |
|
Služby - bezpečnost silničního provozu na komunikacích |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 000 000 |
|
Havárie mosty - bezpečnostní opatření |
odbor správy veřejného majetku |
|
300 000 |
|
Služby - skládka stavebního materiálu Otavská |
odbor správy veřejného majetku |
|
120 000 |
|
Nové názvy ulic |
odbor správy veřejného majetku |
|
50 000 |
|
Geometrické plány |
odbor správy veřejného majetku |
|
20 000 |
|
Projektová dokumentace neinv.akcí - komunikace |
odbor správy veřejného majetku |
|
2 550 000 |
|
Projektová dokumentace - havárie mosty |
odbor správy veřejného majetku |
|
120 000 |
|
Projektová dokumentace - bezpečné přechody |
odbor správy veřejného majetku |
|
100 000 |
|
Projektová dokumentace - Jeřmanická vnitroblok rekonstrukce |
odbor správy veřejného majetku |
|
300 000 |
|
Komunální systém a správa reklam ELSET |
odbor správy veřejného majetku |
|
605 000 |
|
Dopravní hřiště - služby |
odbor správy veřejného majetku |
|
200 000 |
|
Vojenské hřbitovy |
odbor správy veřejného majetku |
|
80 000 |
|
Projektová dokumentace neinvest. akcí - hřbitovy |
odbor správy veřejného majetku |
|
100 000 |
|
Nákup služeb hřbitovy |
odbor správy veřejného majetku |
|
400 000 |
|
Odtahy vozidel |
odbor správy veřejného majetku |
|
150 000 |
|
Nákup služeb kreamatorium |
odbor správy veřejného majetku |
|
100 000 |
|
Nájemné pozemku Lesy ČR |
odbor správy veřejného majetku |
|
50 000 |
|
Plavecký bazén - příprava na provozování bazénu 2016+ |
odbor správy veřejného majetku |
|
500 000 |
|
opravy a udržování |
|
|
|
|
Služby - Světelné signalizační zařízení křižovatka Letka |
odbor správy veřejného majetku |
|
3 000 000 |
|
Údržba stavebních prvků veřejné zeleně |
odbor správy veřejného majetku |
|
700 000 |
|
Údržba plochy letiště |
odbor správy veřejného majetku |
|
456 000 |
|
Dopravní hřiště - opravy a udržování |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 500 000 |
|
Opravy a údržba hřbitovů |
odbor správy veřejného majetku |
|
250 000 |
|
Opravy a udržování krematorium |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 000 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
odbor správy veřejného majetku |
|
10 000 |
|
Pohoštění |
odbor správy veřejného majetku |
|
5 000 |
|
Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena |
odbor správy veřejného majetku |
|
10 000 |
|
příspěvky |
|
|
|
|
Členské příspěvky |
odbor správy veřejného majetku |
|
4 000 |
|
DPMLJ-přísp. na provoz sociálního auta |
odbor správy veřejného majetku |
|
300 000 |
|
Příspěvek na provozní ztrátu - příměstská autobusová doprava DPMLJ |
odbor správy veřejného majetku |
|
3 278 783 |
|
konsolidační položka |
|
|
|
|
Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 100 000 |
|
Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 100 000 |
|
daně a poplatky |
|
|
|
|
Odnětí z zemědělského půdního fondu |
odbor správy veřejného majetku |
|
2 000 |
|
kapitálové výdaje |
|
|
|
|
Dopravní hřiště - vybavení |
odbor správy veřejného majetku |
|
479 000 |
|
Drobné stavby - hřbitovy |
odbor správy veřejného majetku |
|
100 000 |
|
dotace |
|
19 695 000 Kč |
|
|
IPRM Rochlice - Dobiášova - realizace vlastní podíl |
odbor správy veřejného majetku |
|
200 000 |
|
IPRM Rochlice - Žitná.Vratislavická - realizace vlastní podíl |
odbor správy veřejného majetku |
|
4 000 000 |
|
IPRM Rochlice Dobiášova - vlastní podíl |
odbor správy veřejného majetku |
|
12 000 000 |
|
Sokolovské náměstí - kontejnery - vlastní podíl |
odbor správy veřejného majetku |
|
195 000 |
|
IPRM Rochlice - projektová dokumentace, technický dozor - vlastní podíl |
odbor správy veřejného majetku |
|
300 000 |
|
IPRM Rochlice - Žitná - realizace vlastní podíl |
odbor správy veřejného majetku |
|
3 000 000 |
|
celkem odbor správy veřejného majetku |
|
55 588 583 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Odbor hlavního architekta |
|
13 040 560 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
6 119 560 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
4 552 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
1 567 560 |
|
běžné výdaje |
|
6 921 000 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Ostatní osobní výdaje |
odbor hlavního architekta |
|
70 000 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
odbor hlavního architekta |
|
5 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
odbor hlavního architekta |
|
5 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Nákup ostatních služeb |
odbor hlavního architekta |
|
120 000 |
|
Digitálně technická mapa města - účast na projektech |
odbor hlavního architekta |
|
484 000 |
|
Územně analytické podklady |
odbor hlavního architekta |
|
300 000 |
|
Služby - energetické štítky budov |
odbor hlavního architekta |
|
700 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
odbor hlavního architekta |
|
12 000 |
|
Pohoštění |
odbor hlavního architekta |
|
5 000 |
|
Studie |
odbor hlavního architekta |
|
200 000 |
|
kapitálové výdaje |
|
|
|
|
Dlouhodobý nehmotný majetek-územní studie zeleně |
odbor hlavního architekta |
|
400 000 |
|
Dlouhodobý nehmotný majetek-nový územní plán |
odbor hlavního architekta |
|
2 880 000 |
|
Dlouhodobý nehmotný majetek-dopravní studie-podkl. |
odbor hlavního architekta |
|
300 000 |
|
Dlouhodobý nehmotný majetek-územní studie iniciovan. |
odbor hlavního architekta |
|
100 000 |
|
Dlouhodobý nehmotný majetek-platný územní plán |
odbor hlavního architekta |
|
200 000 |
|
Dlouhodobý nehmotný majetek-územní studie lokalit |
odbor hlavního architekta |
|
200 000 |
|
Dokumenty ke stavebnímu povolení (DSP) - dopravní stavby |
odbor hlavního architekta |
|
200 000 |
|
Dokumentace územní rozhodnutí (DUR) - dopravní stavby |
odbor hlavního architekta |
|
200 000 |
|
Dokumentace k dopravnímu napojení v místě obch. prům. zóny |
odbor hlavního architekta |
|
390 000 |
|
Humanizace protipovodňových opatření dolního centra |
odbor hlavního architekta |
|
150 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
|
|
0 |
|
celkem odbor odbor hlavního architekta |
|
13 040 560 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
7 871 000 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
1 517 000 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
1 128 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
389 000 |
|
běžné výdaje |
|
6 354 000 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
2 000 |
|
Mobiliář - lavičky + koše |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
50 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
20 000 |
|
Služby - správa skládek |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
2 000 000 |
|
Masarykova - obnova stromořadí |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
200 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
360 000 |
|
Náhradní výsadba |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
300 000 |
|
Pěstební opatření |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
300 000 |
|
Zeleň, parky, výsadby |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
20 000 |
|
Projektová dokumentace neinvestičních akcí - zeleň |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
120 000 |
|
Vánoční strom |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
25 000 |
|
Monitoring křídlatky |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
20 000 |
|
Recyklace odpadu |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
250 000 |
|
Deratizace města Liberec |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
130 000 |
|
Odpady - osvěta |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
100 000 |
|
Monitoring skládky Františkov |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
65 000 |
|
opravy a udržování |
|
|
|
|
Opravy a udržování - vodní toky |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
1 000 000 |
|
Sanace skalních masivů - havarijní opravy |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
1 000 000 |
|
Kontejnerová stání - úpravy stávajících |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
300 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
12 000 |
|
kapitálové výdaje |
|
|
|
|
projektová dokumentace investičních akcí - zeleň |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
80 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
|
|
0 |
|
celkem odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
7 871 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Odbor cestovního ruchu a sportu |
|
5 813 580 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
2 939 280 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
2 185 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
754 280 |
|
běžné výdaje |
|
2 874 300 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy, učební popmůcky a tisk |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
1 000 |
|
Vybavení propagace |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
30 000 |
|
Knihy. učební pomůcky a tisk |
oddělení městské informační centrum |
|
1 000 |
|
Vybavení - městské informační centrum (MIC) |
oddělení městské informační centrum |
|
20 000 |
|
Nákup materiálu - Daruma zvukové nosiče |
oddělení městské informační centrum |
|
7 000 |
|
energie a paliva |
|
|
|
|
Elektrická energie Skate park |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
4 500 |
|
služby |
|
|
|
|
Nájemné infocedule |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
800 |
|
Konzultační. poradenské a právní služby |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
20 000 |
|
Rozvoj cestovního ruchu |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
400 000 |
|
Prezentace v časopisech a médiích |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
200 000 |
|
Koupaliště Vápenka |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
200 000 |
|
Přímá podpora sportovních akcí |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
50 000 |
|
Orientační turistické značny (pěší a cyklo) |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
100 000 |
|
Veletrhy a výstavy |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
50 000 |
|
Služby - Koupaliště Sluníčko |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
50 000 |
|
Služby - cyklobus |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
50 000 |
|
Skybox Aréna - provoz |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
0 |
|
Skate park - správa |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
90 000 |
|
Banka foto a video |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
25 000 |
|
Odborné překlady |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
70 000 |
|
Dny evropského dědictví |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
30 000 |
|
Ještěd 2014 |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
65 000 |
|
Prezentace SML na akcích |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
50 000 |
|
Dračí lodě |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
20 000 |
|
Duhové léto - cyklus akcí |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
80 000 |
|
Nájemné Daruma |
oddělení městské informační centrum |
|
9 500 |
|
Rezervační systém - licence |
oddělení městské informační centrum |
|
80 500 |
|
Rezervační systém - správa |
oddělení městské informační centrum |
|
15 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
oddělení městské informační centrum |
|
100 000 |
|
Edice a reedice - propagace |
oddělení městské informační centrum |
|
45 000 |
|
Turistické informační centrum |
oddělení městské informační centrum |
|
80 000 |
|
Úprava vlastních www stránek pro Městské informační centrum |
oddělení městské informační centrum |
|
20 000 |
|
Aranžerské služby |
oddělení městské informační centrum |
|
5 000 |
|
Průvodce |
oddělení městské informační centrum |
|
30 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
30 000 |
|
Pohoštění |
oddělení městské informační centrum |
|
10 000 |
|
náhrady |
|
|
|
|
Členské příspěvky - členství v org. (Turistický region Jizerské hory) |
oddělení městské informační centrum |
|
265 000 |
|
Dárkovina |
oddělení městské informační centrum |
|
260 000 |
|
příspěvky |
|
|
|
|
Neinv. transfery obecně prospěšným org. - Jizerská o.p.s. |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
200 000 |
|
Neinvest. příspěvky cizím PO - Technická univerzita Liberec |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
60 000 |
|
Spolupráce s Klubem českých turistů |
oddělení městské informační centrum |
|
50 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
|
|
0 |
|
celkem odbor cestovního ruchu a sportu |
|
5 813 580 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Odbor školství, kultury a sociálních věcí |
|
24 410 780 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
5 986 180 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
4 451 000 |
|
sociální a zdravotní poj. |
odbor kancelář tajemníka |
|
1 535 180 |
|
běžné výdaje |
|
18 409 600 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Jídelny v ekonomickém pronájmu |
oddělení školství a kultury |
|
7 010 000 |
|
Knihy. učební pomůcky a tisk |
oddělení školství a kultury |
|
4 000 |
|
Knihy. učební pomůcky a tisk |
oddělení humanitní |
|
1 000 |
|
Nákup materiálu - Komunitní plán |
oddělení humanitní |
|
1 500 |
|
služby |
|
|
|
|
Nákup ostatních služeb |
oddělení školství a kultury |
|
1 000 |
|
Koncerty a ostatní služby |
oddělení školství a kultury |
|
245 000 |
|
Letní setkávání s divadlem 2014 |
oddělení školství a kultury |
|
40 000 |
|
Liberecký jarmark 2014 |
oddělení školství a kultury |
|
250 000 |
|
Bohemia Jazz Fest |
oddělení školství a kultury |
|
150 000 |
|
Konzultační. poradenské a právní služby |
oddělení humanitní |
|
1 600 |
|
Komunitní plán - konzultace |
oddělení humanitní |
|
84 000 |
|
Komunitní plán - nákup sociálních služeb |
oddělení humanitní |
|
2 800 000 |
|
Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti |
oddělení humanitní |
|
2 200 000 |
|
Nákup služeb pro podporu rodin a dětí |
oddělení humanitní |
|
10 000 |
|
Služby - nové projekty |
oddělení humanitní |
|
9 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení školství a kultury |
|
6 000 |
|
Pohoštění |
oddělení školství a kultury |
|
1 000 |
|
Pohoštění - akce komise pro občanské obřady a záležitosti |
oddělení školství a kultury |
|
34 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení humanitní |
|
5 000 |
|
Pohoštění |
oddělení humanitní |
|
1 500 |
|
náhrady |
|
|
|
|
Obecní mrtví |
oddělení humanitní |
|
350 000 |
|
věcné dary |
|
|
|
|
Květiny- jubilea (ředitelé škol) akce dětí |
oddělení školství a kultury |
|
15 000 |
|
Věcné dary - komise pro občanské obřady a záležitost |
oddělení školství a kultury |
|
210 000 |
|
příspěvky |
|
|
|
|
Neinv. příspěvky spolkům - Severáček |
oddělení školství a kultury |
|
100 000 |
|
Příspěvek stravování ZŠ |
oddělení školství a kultury |
|
900 000 |
|
Příspěvek soukromým MŠ |
oddělení školství a kultury |
|
670 000 |
|
Příspěvek Veletrh dětské knihy |
oddělení školství a kultury |
|
130 000 |
|
Neinv. příspěvky zřázeným PO - Mládež a kultura |
oddělení školství a kultury |
|
156 000 |
|
Neinv. příspěvky cizím PO - Krajská vědecká knihovna na chod poboček |
oddělení školství a kultury |
|
1 200 000 |
|
Neinv. příspěvky cizím PO - Krajská vědecká knihovna na nákup knih |
oddělení školství a kultury |
|
100 000 |
|
Zápis příspěvkových organizací do obch. rejstříku |
oddělení školství a kultury |
|
6 000 |
|
Neinv. příspěvky cizím PO - Dětský diagnostický ústav a jiné |
oddělení humanitní |
|
38 000 |
|
kapitálové výdaje - bytová družstva |
|
|
|
|
Investiční transfer BD Stadion |
oddělení humanitní |
|
910 000 |
|
Invest. transfer BD Vlnařská. BD Starý Harcov |
oddělení humanitní |
|
700 000 |
|
Investiční transfer BD Starý Harcov |
oddělení humanitní |
|
70 000 |
|
dotace |
|
15 000 Kč |
|
|
Nové projekty - podíl obce |
oddělení humanitní |
|
15 000 |
|
celkem odbor školství, kultury a sociálních věcí |
|
24 410 780 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Kancelář tajemníka |
|
55 797 480 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
12 744 080 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
9 479 000 |
|
sociální a zdravotní pojištění |
odbor kancelář tajemníka |
|
3 265 080 |
|
běžné výdaje |
|
43 053 400 Kč |
|
|
platy a související výdaje |
|
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
oddělení personální |
|
|
|
Ostatní platy |
oddělení personální |
|
2 000 |
|
Ostatní osobní výdaje |
oddělení personální |
|
1 500 000 |
|
Ostatní osobní výdaje - projektový tým ŘK |
oddělení personální |
|
190 000 |
|
Ostatní osobní výdaje - projekt IOP |
oddělení personální |
|
290 000 |
|
Ostatní osobní výdaje - projekt IOP 22 |
oddělení personální |
|
250 000 |
|
Odstupné |
oddělení personální |
|
500 000 |
|
Sociální pojištění - projekt IOP |
oddělení personální |
|
72 500 |
|
Sociální pojištění - projekt IOP 22 |
oddělení personální |
|
62 500 |
|
Zdravotní pojištění - projekt IOP |
oddělení personální |
|
26 100 |
|
Zdravotní pojištění - projekt IOP 22 |
oddělení personální |
|
22 500 |
|
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
oddělení personální |
|
454 000 |
|
Zákonné pojištění - projekt IOP |
oddělení personální |
|
1 250 |
|
Zákonné pojištění - projekt IOP 22 |
oddělení personální |
|
1 050 |
|
Refundace mezd dobrovolných hasičů |
oddělení krizového řízení |
|
100 000 |
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy. učební pomůcky a tisk |
oddělení personální |
|
5 000 |
|
Knihy. učební pomůcky a tisk |
oddělení komunikace a informací |
|
2 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
oddělení komunikace a informací |
|
40 000 |
|
Ochranné pomůcky |
oddělení krizového řízení |
|
1 000 |
|
Ochranné pomůcky |
oddělení krizového řízení |
|
200 000 |
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
oddělení krizového řízení |
|
164 000 |
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
oddělení krizového řízení |
|
5 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
oddělení krizového řízení |
|
6 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
oddělení krizového řízení |
|
200 000 |
|
Nákup materiálu - hasičská mládež - ceny |
oddělení krizového řízení |
|
72 000 |
|
Prádlo. oděv a obuv |
oddělení provozu a správy budov |
|
50 000 |
|
Knihy. učební pomůcky a tisk |
oddělení provozu a správy budov |
|
130 000 |
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
oddělení provozu a správy budov |
|
400 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazené |
oddělení provozu a správy budov |
|
1 500 000 |
|
energie a paliva |
|
|
|
|
Studená voda |
oddělení krizového řízení |
|
50 000 |
|
Studená voda |
oddělení krizového řízení |
|
3 000 |
|
Plyn |
oddělení krizového řízení |
|
200 000 |
|
Elektrická energie |
oddělení krizového řízení |
|
60 000 |
|
Elektrická energie |
oddělení krizového řízení |
|
300 000 |
|
Pohonné hmoty a maziva |
oddělení krizového řízení |
|
400 000 |
|
Studená voda |
oddělení provozu a správy budov |
|
900 000 |
|
Teplo |
oddělení provozu a správy budov |
|
6 000 000 |
|
Plyn |
oddělení provozu a správy budov |
|
30 000 |
|
Elektrická energie |
oddělení provozu a správy budov |
|
5 000 000 |
|
Pohonné hmoty a maziva |
oddělení provozu a správy budov |
|
800 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Konzultační. poradenské a právní služby |
oddělení personální |
|
30 000 |
|
Školení a vzdělávání |
oddělení personální |
|
10 000 |
|
Školení a vzdělávání |
oddělení personální |
|
950 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
oddělení personální |
|
400 000 |
|
Stravné |
oddělení personální |
|
3 155 000 |
|
Služby pošt |
oddělení komunikace a informací |
|
1 918 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
oddělení komunikace a informací |
|
20 000 |
|
Školení a vzdělávání-spoluúčast na zvyš.kvalif. |
oddělení krizového řízení |
|
100 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
oddělení krizového řízení |
|
10 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
oddělení krizového řízení |
|
350 000 |
|
Zdravotní prevence (závodní lékař) |
oddělení krizového řízení |
|
63 000 |
|
Služby telekomunikací a radiokomunikací |
oddělení provozu a správy budov |
|
1 300 000 |
|
Nájemné |
oddělení provozu a správy budov |
|
320 000 |
|
Nákup ostatních služeb |
oddělení provozu a správy budov |
|
2 000 000 |
|
Kopírovací služby |
oddělení provozu a správy budov |
|
2 400 000 |
|
Úkid budov. mytí oken. výtahů. .... |
oddělení provozu a správy budov |
|
1 500 000 |
|
Odvoz odpadu |
oddělení provozu a správy budov |
|
250 000 |
|
Revize |
oddělení provozu a správy budov |
|
340 000 |
|
Výroba razítek |
oddělení provozu a správy budov |
|
35 000 |
|
Poplatky rozhlas, televize |
oddělení provozu a správy budov |
|
20 000 |
|
Praní a čištění prádla |
oddělení provozu a správy budov |
|
10 000 |
|
opravy a udržování |
|
|
|
|
Opravy a udržování |
oddělení krizového řízení |
|
20 000 |
|
Údržba a opravy požární techniky a budov |
oddělení krizového řízení |
|
500 000 |
|
Opravy a udržování |
oddělení provozu a správy budov |
|
1 150 000 |
|
Oprava aut |
oddělení provozu a správy budov |
|
700 000 |
|
Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky |
oddělení provozu a správy budov |
|
50 000 |
|
Opravy budov, oken, dveří, malování, vitráže |
oddělení provozu a správy budov |
|
2 000 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení personální |
|
15 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) MML |
oddělení personální |
|
150 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení krizového řízení |
|
2 500 |
|
Pohoštění - ochranné nápoje u požárů |
oddělení krizového řízení |
|
5 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení provozu a správy budov |
|
40 000 |
|
náhrady |
|
|
|
|
Dispoziční fond |
oddělení personální |
|
216 000 |
|
Odvody za zaměstnávání ZPS |
oddělení personální |
|
450 000 |
|
Péče o zaměstnance |
oddělení personální |
|
1 864 000 |
|
Odměna za výjezdy v mimopracovní době |
oddělení krizového řízení |
|
200 000 |
|
daně a poplatky |
|
|
|
|
Dálniční známky |
oddělení provozu a správy budov |
|
20 000 |
|
rezerva |
|
|
|
|
Nespecifikované rezervy (krizový zákon 118/2011) |
oddělení krizového řízení |
|
100 000 |
|
kapitálové výdaje |
|
|
|
|
Dopravní prostředky |
oddělení provozu a správy budov |
|
400 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
|
|
0 |
|
celkem odbor kancelář tajemníka |
|
55 797 480 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Stavební úřad |
|
8 011 000 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
7 986 000 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
5 941 000 |
|
sociální a zdravotní poj. |
odbor kancelář tajemníka |
|
2 045 000 |
|
běžné výdaje |
|
25 000 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy. učební pomůcky a tisk |
Stavební úřad |
|
10 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Konzultační. poradenské a právní služby |
Stavební úřad |
|
10 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
Stavební úřad |
|
5 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
|
|
0 |
|
celkem odbor stavebí úřad |
|
8 011 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
odbor životního prostředí |
|
11 426 000 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
11 141 000 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
8 288 000 |
|
sociální a zdravotní poj. |
odbor kancelář tajemníka |
|
2 853 000 |
|
běžné výdaje |
|
285 000 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Ochranné pomůcky |
odbor životního prostředí |
|
20 000 |
|
Knihy. učební pomůcky a tisk |
odbor životního prostředí |
|
3 000 |
|
Tiskopisy. průkazy. plomby |
odbor životního prostředí |
|
27 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Konzultační. poradenské a právní služby |
odbor životního prostředí |
|
20 000 |
|
Konzultační. poradenské a právní služby |
odbor životního prostředí |
|
10 000 |
|
Péče o chráněné stromy a biotopy |
odbor životního prostředí |
|
50 000 |
|
Myslivost. přehlídka trofejí |
odbor životního prostředí |
|
20 000 |
|
Odstraňování odpadů v mimořádných případech |
odbor životního prostředí |
|
20 000 |
|
Výkon rozhodnutí |
odbor životního prostředí |
|
20 000 |
|
Povodňový plán |
odbor životního prostředí |
|
20 000 |
|
Umístění zvířete do náhradní péče |
odbor životního prostředí |
|
30 000 |
|
Opatření k odstanění následků havárie § 42 vod.zák. |
odbor životního prostředí |
|
10 000 |
|
Voda. kontrolní analýzy vod |
odbor životního prostředí |
|
5 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
odbor životního prostředí |
|
30 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
|
|
0 |
|
celkem odbor životního prostředí |
|
11 426 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
odbor správní a živnostenský |
|
15 041 900 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
14 955 900 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
11 126 000 |
|
sociální a zdravotní poj. |
odbor kancelář tajemníka |
|
3 829 900 |
|
běžné výdaje |
|
86 000 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Knihy |
odbor správní a živnostenský |
|
5 000 |
|
Výpis z katastru nemovitostí |
odbor správní a živnostenský |
|
65 000 |
|
Překlady soudních rozhodnutí |
odbor správní a živnostenský |
|
1 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné |
odbor správní a živnostenský |
|
10 000 |
|
náhrady |
|
|
|
|
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady |
odbor správní a živnostenský |
|
5 000 |
|
|
|
|
0 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
|
|
0 |
|
celkem odbor správní a živnostenský |
|
15 041 900 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
odbor sociální péče |
|
20 124 000 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
19 973 000 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
14 858 000 |
|
sociální a zdravotní poj. |
odbor kancelář tajemníka |
|
5 115 000 |
|
běžné výdaje |
|
151 000 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Nákup materiálu - sociálně výchovný cyklus |
oddělení sociálně-právní ochrany dětí |
|
8 000 |
|
Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem |
oddělení kurátorské činnosti |
|
8 000 |
|
Nákup materiálu - zátěžový víkend |
oddělení kurátorské činnosti |
|
4 000 |
|
Knihy. učební pomůcky a tisk |
oddělení sociálních činností |
|
3 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Ostatní služby - sociálně výchovný cyklus |
oddělení sociálně-právní ochrany dětí |
|
44 000 |
|
Ostatní služby - zátěžový víkend |
oddělení kurátorské činnosti |
|
42 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení sociálně-právní ochrany dětí |
|
10 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení kurátorské činnosti |
|
10 000 |
|
Pohoštění |
oddělení kurátorské činnosti |
|
1 000 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
oddělení sociálních činností |
|
15 000 |
|
věcné dary |
|
|
|
|
Věcné dary - sociálně výchovný cyklus |
oddělení sociálně-právní ochrany dětí |
|
3 000 |
|
Věcné dary - zátěžový víkend |
oddělení kurátorské činnosti |
|
3 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
|
|
0 |
|
celkem odbor sociální péče |
|
20 124 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
odbor dopravy |
|
12 640 000 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
12 440 000 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
9 254 000 |
|
sociální a zdravotní poj. |
odbor kancelář tajemníka |
|
3 186 000 |
|
běžné výdaje |
|
200 000 Kč |
|
|
služby |
|
|
|
|
konzultační. poradenské a právní služby |
odbor dopravy |
|
150 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
odbor dopravy |
|
45 000 |
|
náhrady |
|
|
|
|
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady |
odbor dopravy |
|
5 000 |
|
dotace |
|
0 Kč |
|
|
|
|
|
0 |
|
celkem odbor dopravy |
|
12 640 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
odbor informatiky a řízení procesů |
|
9 621 000 Kč |
|
|
osobní výdaje |
|
2 951 000 Kč |
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
odbor kancelář tajemníka |
|
2 195 000 |
|
sociální a zdravotní poj. |
odbor kancelář tajemníka |
|
756 000 |
|
běžné výdaje |
|
5 643 000 Kč |
|
|
materiál |
|
|
|
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
odbor informatiky a řízení procesů |
|
250 000 |
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
odbor informatiky a řízení procesů |
|
10 000 |
|
služby |
|
|
|
|
Služby telekomunikací a radiokomunikací |
odbor informatiky a řízení procesů |
|
250 000 |
|
Konzultační. poradenské a právní služby |
odbor informatiky a řízení procesů |
|
200 000 |
|
Služby školení a vzdělávání |
odbor informatiky a řízení procesů |
|
80 000 |
|
Služby zpracování dat |
odbor informatiky a řízení procesů |
|
15 000 |
|
Provoz. havárie a rozvoj informační systém MML |
odbor informatiky a řízení procesů |
|
3 000 000 |
|
Elektronické zastupitelstvo |
odbor informatiky a řízení procesů |
|
1 300 000 |
|
Datové schránky |
odbor informatiky a řízení procesů |
|
128 000 |
|
opravy a udržování |
|
|
|
|
Opravy a udržování |
odbor informatiky a řízení procesů |
|
400 000 |
|
ostatní nákupy |
|
|
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
odbor informatiky a řízení procesů |
|
10 000 |
|
dotace |
|
1 027 000 Kč |
|
|
Provoz technologického centra (IOP06) - HW |
odbor informatiky a řízení procesů |
|
631 000 |
|
Provoz technologického centra (IOP06) - SW |
odbor informatiky a řízení procesů |
|
96 000 |
|
IOP09 administrace projektu |
odbor informatiky a řízení procesů |
|
300 000 |
|
celkem odbor informatiky a řízení procesů |
|
9 621 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
C) Výdaje na hospodářskou činnost města |
|
|
|
|
celkové podrobné výdaje viz část Hospodářská činnost města |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D) Organizace města/s účastí města a další |
|
785 469 800 Kč |
|
|
podrobněji na listu Organizace města podrobně |
|
|
|
|
Městská policie |
|
46 700 000 |
|
|
příspěvek města roční |
viz podrobněji |
|
46 700 000 |
|
Dopravní podnik města |
|
195 000 000 |
|
|
Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD - DPMLJ |
odbor správy veřejného majetku |
|
185 000 000 |
|
Příspěvek na úhradu ztráty z provoz. MHD-závazek - DPMLJ |
odbor správy veřejného majetku |
|
10 000 000 |
|
TSML |
|
95 000 000 |
|
|
Zimní údržba včetně zimního a letního čištění |
odbor správy veřejného majetku |
|
53 200 000 |
|
Údržba komunikací vč. přísl. a zeleně - 33/06 |
odbor správy veřejného majetku |
|
20 900 000 |
|
Údržba komunikací vč. přísl. a zeleně - 33/06-služby |
odbor správy veřejného majetku |
|
20 900 000 |
|
ASA |
|
89 400 000 |
|
|
Úhrada svozové společnosti A. S. A. |
odbor správy veřejného majetku |
|
64 670 000 |
|
Separovaný sběr. PET - smlouva |
odbor správy veřejného majetku |
|
11 360 000 |
|
Sběrný dvůr - smlouva |
odbor správy veřejného majetku |
|
7 970 000 |
|
Nebezpečné odpady VOK - smlouva kontejnery |
odbor správy veřejného majetku |
|
5 400 000 |
|
veřejné osvětlení /Eltodo,TSML/ |
|
34 900 000 |
|
|
Náhrady za náklady soudního řízení |
odbor správy veřejného majetku |
|
16 000 000 |
|
Nákup materiálu VO a SSZ |
odbor správy veřejného majetku |
|
5 900 000 |
|
Služby - VO a SSZ |
odbor správy veřejného majetku |
|
12 300 000 |
|
Služby VO a SSZ - licence |
odbor správy veřejného majetku |
|
700 000 |
|
Liberecká IS |
|
35 350 000 |
|
|
Provoz a správa IS MML |
odbor informatiky a řízení procesů |
|
35 350 000 |
|
Divadlo F.X.Šaldy |
|
75 580 000 |
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO-Divadlo F.X.Šaldy - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
73 300 000 |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO-Divadlo F.X.Šaldy - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
2 280 000 |
|
Naivní divadlo |
|
11 271 000 |
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - Naivní divadlo - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
10 300 000 |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - Naivní divadlo - Mateřinka |
oddělení školství a kultury |
|
300 000 |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - Naivní divadlo - Mateřinka |
oddělení školství a kultury |
|
100 000 |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - Naivní divadlo - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
571 000 |
|
ZOO |
|
40 001 000 |
|
|
Neinv.přísp.zřízeným PO-Zoologická zahrada -provoz |
oddělení školství a kultury |
|
30 000 000 |
|
Neinv.přísp.zřízeným PO-Zoologická zahrada -odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
10 001 000 |
|
Botanická zahrada |
|
13 511 000 |
|
|
Neinv.přísp.zřízeným PO-Botanická zahrada -provoz |
oddělení školství a kultury |
|
10 700 000 |
|
Neinv.přísp.zřízeným PO-Botanická zahrada -odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
2 811 000 |
|
Spacium |
|
200 000 |
|
|
Neinv. transfery obecně prospěšným spol. - Spacium provoz |
oddělení školství a kultury |
|
200 000 |
|
Kontakt |
|
4 600 000 |
|
|
Neinv.přísp.zříz.PO - Komunitní střed.Kontakt - provoz |
oddělení humanitní |
|
4 600 000 |
|
Základní školy |
|
82 463 746 |
|
|
provoz |
viz organizace města podrobněji |
|
24 835 000 |
|
energie |
viz organizace města podrobněji |
|
41 590 000 |
|
ostatní |
viz organizace města podrobněji |
|
965 803 |
|
odpisy |
viz organizace města podrobněji |
|
15 072 943 |
|
Mateřské školy |
|
28 096 254 |
|
|
provoz |
viz organizace města podrobněji |
|
5 355 000 |
|
energie |
viz organizace města podrobněji |
|
15 585 000 |
|
odpisy |
viz organizace města podrobněji |
|
7 156 254 |
|
Centrum zdravotní a sociální péče |
|
19 467 000 |
|
|
Neinv.přísp.zříz.PO-Centrum zdrav.a soc.p.- provoz |
oddělení humanitní |
|
18 700 000 |
|
Neinv.přísp.zříz.PO-Centrum zdrav.a soc.p.- odpisy |
oddělení humanitní |
|
767 000 |
|
Dětské centrum Sluníčko |
|
25 150 000 |
|
|
Neinv.přísp.zřízeným PO-Dět.centrum Sluníčko-provoz |
oddělení humanitní |
|
24 195 000 |
|
Neinv.přísp.zřízeným PO-Dět.centrum Sluníčko-odpisy |
oddělení humanitní |
|
955 000 |
|
Komunitní práce |
|
4 900 000 |
|
|
Neinv.transfery o. p. s. - Komunitní práce o.p.s. |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
4 400 000 |
|
Příspěvek na vybavení |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
500 000 |
|
Plavecký bazén - Ještědská sportovní |
|
15 000 000 |
|
|
Plavecký bazén - příspěvek na média |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
9 600 000 |
|
Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
1 500 000 |
|
Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
900 000 |
|
Plavecký bazén přístavba - příspěvek média |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
3 000 000 |
|
Městský stadion - koncesní smlouva |
|
15 579 800 |
|
|
Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
|
15 579 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E) Fondy oprav a investic |
|
132 100 000 Kč |
|
|
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení |
|
37 300 000 |
|
|
Stroje, přístroje a zařízení MŠ |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
500 000 |
|
Stroje, přístroje a zařízení ZŠ |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
500 000 |
|
Vybavení MŠ |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
250 000 |
|
Vybavení ZŠ |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
250 000 |
|
Nákup materiálu MŠ |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
200 000 |
|
Nákup materiálu ZŠ |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
200 000 |
|
Opravy vyplývající z aktuál.technického stavu ZŠ |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
4 600 000 |
|
Opravy vyplývající z aktuál.technického stavu MŠ |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
2 000 000 |
|
Údržba kotelen a výměníků ZŠ |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
200 000 |
|
Údržba kotelen a výměníků MŠ |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
200 000 |
|
Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, pracoviště Věkova |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
5 047 040 |
|
Školy - provedení základních opatření |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
2 668 161 |
|
Investiční akce MŠ |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
750 000 |
|
Investiční akce ZŠ |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
750 000 |
|
ZŠ U Školy - rekonstrukce kuchyně |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
5 600 000 |
|
ZŠ Kaplického - úprava vnitřních dispozic - zvýšení kapacity |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
2 000 000 |
|
ZŠ Švermova - rekonstrukce suterénu - zvýšení kapacity |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
2 100 000 |
|
ZŠ U Soudu - vnitřní úprav šaten - zvýšení kapacity |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
2 050 000 |
|
ZŠ Husova - rekonstrukce tělocvičny |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
2 050 000 |
|
Vypracování projektových dokumentací k návrhům dotací |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
1 000 000 |
|
MŠ Beruška - rekonstrukce -vnitřní vybavení - projekt.dokument. |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
800 000 |
|
MŠ Kamarád - rekonstrukce kuchyně |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
2 700 000 |
|
rezerva |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
884 799 |
|
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení |
|
4 300 000 |
|
|
DFXŠ a Naivní divadlo - opravy vypl.z havar. stavu |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
300 000 |
|
Oprava - Liebigův palác - stará galerie |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
500 000 |
|
Opravy - Oblastní galerie nová - havárie pojištovna |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
600 000 |
|
Opravy - Oblastní galerie nová - průběžná údržba |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
100 000 |
|
ZOO Liberec - rekonstrukce podlah v pavilonech |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
800 000 |
|
Divadlo F. X. Šaldy - oprava jeviště |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
1 000 000 |
|
rezerva |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
1 000 000 |
|
Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení |
|
500 000 |
|
|
rezerva |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
500 000 |
|
Část rozpočtu určená pro opravy a vybavení sportovních zařízení |
|
6 000 000 |
|
|
Plán oprav - Sportovní areály Ještěd a Vesec |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
2 400 000 |
|
Sportoviště - opravy |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
700 000 |
|
Plán oprav - Stadion FC Slovan |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
1 700 000 |
|
Plán oprav - Městský stadion (sportpark) |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
500 000 |
|
Skate park - údržba a opravy |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
60 000 |
|
rezerva |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
640 000 |
|
Část rozpočtu určená pro opravy a vybavení komunikací |
|
62 000 000 Kč |
|
|
Havarijní opravy schodišť. mostů a opěrných zdí |
odbor správy veřejného majetku |
|
13 700 000 |
|
Havarijní opravy komunikací |
odbor správy veřejného majetku |
|
13 700 000 |
|
Sdružené opravy (opravy inženýrských sítí) |
odbor správy veřejného majetku |
|
20 000 000 |
|
Opravy přístřešků autobusových zastávek MHD |
odbor správy veřejného majetku |
|
500 000 |
|
Oprava komunikace Slunečná |
odbor správy veřejného majetku |
|
8 500 000 |
|
Oprava komunikace Klicperova |
odbor správy veřejného majetku |
|
4 000 000 |
|
Komunikace - opravy autobusových zálivů |
odbor správy veřejného majetku |
|
200 000 |
|
rezerva |
odbor správy veřejného majetku |
|
1 400 000 |
|
Část rozpočtu určená pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru |
|
1 000 000 Kč |
|
|
rezerva |
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
1 000 000 |
|
Část rozpočtu určená pro výkupy nemovitostí |
|
8 000 000 Kč |
|
|
Výkupy pozemků |
oddělení přípravy a řízení projektů |
|
3 500 000 |
|
Výkupy pozemků - SČE |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
|
1 285 000 |
|
Výkupy pozemků |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
1 000 000 |
|
rezerva |
odbor dotací a strategického rozvoje |
|
2 215 000 |
|
Část rozpočtu určená pro rozvoj sociálního bydlení |
|
1 000 000 Kč |
|
|
rezerva |
odbor školství, kultury a sociálních věcí |
|
1 000 000 |
|
Část rozpočtu určená pro opravy a rozvoj energetických zařízení |
|
5 000 000 Kč |
|
|
rezerva |
odbor dotací a strategického rozvoje |
|
5 000 000 |
|
Část rozpočtu určená pro opravy a vybavení ostatní |
|
2 000 000 Kč |
|
|
Opravy budov |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
600 000 |
|
Opravy budov - Pionýrů - Člověk v tísni a Potravinová banka |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
150 000 |
|
Opravy - sdružení Čáp |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
50 000 |
|
Kanalizace - Na Valech |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
750 000 |
|
rezerva |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
450 000 |
|
Část rozpočtu určená pro kofinancování evropských projektů |
|
5 000 000 Kč |
|
|
rezerva |
odbor ekonomiky |
|
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
F) Dotační fondy města |
|
19 000 000 Kč |
|
|
Ekofond |
|
800 000 |
|
|
příděl do fondu 2015 |
|
|
800 000 |
|
Fond prevence |
|
300 000 |
|
|
příděl do fondu 2015 |
|
|
300 000 |
|
Fond pro partnerskou spolupráci |
|
100 000 |
|
|
příděl do fondu 2015 |
|
|
100 000 |
|
Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání |
|
1 000 000 |
|
|
příděl do fondu 2015 |
|
|
1 000 000 |
|
Fond zdraví |
|
800 000 |
|
|
příděl do fondu 2015 |
|
|
800 000 |
|
Kulturní fond |
|
1 000 000 |
|
|
příděl do fondu 2015 |
|
|
1 000 000 |
|
Sportovní fond |
|
10 000 000 |
|
|
příděl do fondu 2015 |
|
|
10 000 000 |
|
Fond pro financování sociálních služeb |
|
5 000 000 |
|
|
příděl do fondu 2015 - na Komunitní plán sociálních služeb |
|
|
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
G) Dluhopis, úvěry apod. |
|
254 838 722 Kč |
|
|
Dluhopis 2 mld |
|
175 000 000 |
|
|
Splátka úroku dluhopisu |
odbor ekonomiky |
|
105 000 000 |
|
odvod do umořovacího fondu |
odbor ekonomiky |
|
70 000 000 |
|
Provozní úvěry ostatní |
|
79 838 722 |
|
|
Splátka úroků - směnka |
odbor ekonomiky |
|
21 000 000 |
|
Splátka úroku revolving EQUA |
odbor ekonomiky |
|
2 400 000 |
|
Splátka úroků kontokorent ČS |
odbor ekonomiky |
|
100 000 |
|
Splátka úroků kontokorent EQUA |
odbor ekonomiky |
|
900 000 |
|
Splátka kontokorentu - ČS, a.s. |
odbor ekonomiky |
|
24 378 722 |
|
Splátka kontokorentu - Equa bank, a. s. |
odbor ekonomiky |
|
30 000 000 |
|
Splátka půjčky SFŽP - využití odpad. tepla - UZ 90106 |
odbor ekonomiky |
|
1 060 000 |
|
H) Jiné náklady |
|
0 Kč |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
Celkem suma aktuálních rezerv: |
|
|
23 075 746 |
|
|
|
|
|
|
V případě zlepšení příjmů města možné další příděly do fondů oprav, vybavení a kofinancování EU projektů až: |
56 000 000 |
||
Ke stažení
[362,37 kB]Revitalizace dětského hřišťátka v ulici Mařanova
Kromě velkého dětského hřiště, které bylo nedávno realizováno v ulici Vackova a ke kterému ještě přibylo na přání místních pískoviště, bylo v současné době revitalizováno ještě jedno menší hřiště v nedaleké ulici Mařanova.
Pozvánka na 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec
Zveme vás na 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se koná ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 11 – přízemí budovy radnice.
Deváté jednání liberecké městské rady
9. schůze Rady města Liberce v roce 2024 proběhla v úterý 16. dubna. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.
Areál Vesec přivítá první jarní akci - MTB MUHU Cup
V neděli 21. 4. 2024 se v Rekreačním a sportovním areálu Vesec budou konat závody na horském kole. Přijďte se podívat na MTB MUHU Cup pro děti a mládež.
Deváté jednání liberecké městské rady
9. schůze Rady města Liberce v roce 2024 proběhla v úterý 16. dubna. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.
Veřejné představení revitalizace okolí přehrady Harcov
V úterý 23. dubna v historické radnici v místnosti č. 209 od 16 hodin vám představíme projekt revitalizace okolí Harcovské přehrady a plánovaný postup prací. Těší se na vás náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek a pracovníci Kanceláře architektury města Liberce (KAM).
V Liberci se konalo průlomové setkání k zásadnímu projektu 100 klimaticky neutrálních a chytrých měst do roku 2030
V Liberci se uskutečnilo průlomové setkání k projektu 100 klimaticky neutrálních a chytrých měst do roku 2030, kterého se zúčastnili zástupci čtyř českých ministerstev, Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Technologické agentury ČR a dalších významných institucí, včetně evropské platformy NetZeroCities. Město tak zahájilo zásadní diskuzi o podpoře Liberce z národní i regionální úrovně k jeho ambicím stát se do budoucna klimaticky neutrálním.
Tiskové prohlášení náměstka Petra Židka
„Vzhledem k tomu, že nechci narušovat práci současné koalice, jsem dnes 15. dubna 2024 v 9 hodin ráno předal primátorovi města rezignaci na pozici náměstka primátora a člena Rady města Liberce a také na pozici předsedy dozorčí rady Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Nadále zůstávám řadovým zastupitelem a jsem připraven stále podporovat současnou koalici a její programové prohlášení. Budu se hájit právní cestou a své jméno zcela očistím. I nadále jsem vázán mlčenlivostí, proto nebudu celou kauzu dále jakkoliv veřejně komentovat.“
Pozvánka na 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec
Zveme vás na 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se koná ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 11 – přízemí budovy radnice.
Zpravodaj Liberec právě vyšel
Do poštovních schránek občanů města je Zpravodaj distribuován od 16. dubna. PDF verzi si můžete prohlédnout a stáhnout na stránce Zpravodaje Liberec.
Revitalizace dětského hřišťátka v ulici Mařanova
Kromě velkého dětského hřiště, které bylo nedávno realizováno v ulici Vackova a ke kterému ještě přibylo na přání místních pískoviště, bylo v současné době revitalizováno ještě jedno menší hřiště v nedaleké ulici Mařanova.
Areál Vesec přivítá první jarní akci - MTB MUHU Cup
V neděli 21. 4. 2024 se v Rekreačním a sportovním areálu Vesec budou konat závody na horském kole. Přijďte se podívat na MTB MUHU Cup pro děti a mládež.
NAJDI KONTAKT
Co byste neměli vynechatUžijte si Liberec
