Rozpočet 2018
NÁVRH ROZPOČTU 2018 - PŘÍJMY |
2 012 985 353 |
||
---|---|---|---|
Akce |
Název oddělení / odboru |
Rozpočet upravený 2017 (k 31.7.2017) |
Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory) |
A) Daňové příjmy a poplatky |
|
1 713 001 000 |
|
Daňové příjmy ze státního rozpočtu |
|
1 409 000 000 |
|
Daň z příjmu FO vybírané srážkou |
odd. informační soustavy a daní |
275 000 000 |
320 000 000 |
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu za |
odd. informační soustavy a daní |
27 000 000 |
28 000 000 |
Daň z příjmu FO ze SVČ podle počtu obyvatel |
odd. informační soustavy a daní |
6 500 000 |
7 000 000 |
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů |
odd. informační soustavy a daní |
25 000 000 |
26 000 000 |
Daň z příjmu právnických osob |
odd. informační soustavy a daní |
292 000 000 |
300 000 000 |
Daň z příjmu právnických osob za obce |
odd. informační soustavy a daní |
48 051 000 |
48 000 000 |
Daň z přidané hodnoty |
odd. informační soustavy a daní |
580 000 000 |
680 000 000 |
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
|
57 571 000 |
|
Odvody - za odnětí půdy ze zemědělského původního |
odd. informační soustavy a daní |
145 000 |
145 000 |
Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa |
odd. informační soustavy a daní |
150 000 |
150 000 |
Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního od |
odd. poplatků a pohledávek |
45 000 000 |
45 000 000 |
Poplatky - psi |
odd. poplatků a pohledávek |
2 500 000 |
2 500 000 |
Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt |
odd. poplatků a pohledávek |
1 500 000 |
1 700 000 |
Poplatky - užívání veřejného prostranství |
odd. poplatků a pohledávek |
5 200 000 |
5 000 000 |
Poplatky - ubytovací kapacity |
odd. poplatků a pohledávek |
1 300 000 |
1 500 000 |
Zrušené místní poplatky |
odd. poplatků a pohledávek |
1 000 |
1 000 |
Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění |
odb. dopravy |
1 700 000 |
1 500 000 |
Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů |
odd. informační soustavy a daní |
0 |
75 000 |
Správní poplatky |
|
30 430 000 |
|
Poplatky - správní |
stavební úřad |
3 000 000 |
3 000 000 |
Poplatky - správní |
odb. životního prostředí |
400 000 |
400 000 |
Poplatky - správní |
odb. správní a živnostenský |
10 000 000 |
11 000 000 |
Poplatky - správní |
odb. dopravy |
15 000 000 |
16 000 000 |
Poplatky - správní |
odd. poplatků a pohledávek |
120 000 |
30 000 |
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
|
84 000 000 |
|
Daň z hazardních her |
odd. poplatků a pohledávek |
0 |
70 000 000 |
Odvody - výtěžek z provozování loterií |
odd. poplatků a pohledávek |
4 000 000 |
4 000 000 |
Odvody - výherní hrací přístroje |
odd. poplatků a pohledávek |
40 000 000 |
10 000 000 |
Majetkové daně |
|
132 000 000 |
|
Daň z nemovitých věcí |
odd. informační soustavy a daní |
132 000 000 |
132 000 000 |
B) Nedaňové příjmy |
|
169 455 353 |
|
Příjmy z vlastní činnosti |
|
9 489 800 |
|
Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant |
městská policie |
3 208 000 |
3 180 000 |
Příjmy z poskytování služeb-dopravní výchova |
městská policie |
128 800 |
128 800 |
Příjmy - poskytování služeb a výrobků |
odd. komunikace a informací |
19 000 |
19 000 |
Příjmy - poskytování služeb a výrobků |
odd. krizového řízení |
15 000 |
15 000 |
Příjmy - poskytování služeb a výrobků |
odd. provozu a správy budov |
700 000 |
700 000 |
Příjmy - poskytování služeb a výrobků |
odb. správní a živnostenský |
120 000 |
125 000 |
Příjmy - poskytování služeb a výrobků |
odd. kurátorské činnosti |
8 000 |
8 000 |
Příjmy - poskytování služeb a výrobků |
odb. ekologie a veřejného prostoru |
150 000 |
150 000 |
Příjmy - poskytování služeb a výrobků |
odd. školství |
44 000 |
44 000 |
příjmy za služby-hřbitovní místa |
odd. technické správy |
1 000 000 |
1 000 000 |
Příjmy - poskytování služeb a výrobků |
odd. technické správy |
50 293 |
400 000 |
Příjmy - poskytování služeb a výrobků |
odd. správy objektů a zařízení |
290 000 |
720 000 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
odd. majetkové evidence a dispozic |
3 000 000 |
3 000 000 |
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
|
26 093 737 |
|
odvody-odpisy- Městské lesy |
odb. ekologie a veřejného prostoru |
20 000 |
20 000 |
Odvody - odpisy MŠ |
odd. školství |
7 614 913 |
7 557 665 |
Odvody - odpisy ZŠ |
odd. školství |
17 433 307 |
15 916 133 |
Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská |
odd. školství |
1 621 380 |
1 621 380 |
Odvody - odpisy ZŠ Orlí |
odd. školství |
700 990 |
700 990 |
Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník |
odd. školství |
251 160 |
277 569 |
Příjmy z pronájmu majetku |
|
23 695 577 |
|
Příjmy z pronájmu pozemků |
odd. technické správy |
18 000 000 |
18 002 000 |
Příjmy z pronájmu pozemků |
odd. majetkové evidence a dispozic |
1 000 000 |
1 000 000 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odb. ekologie a veřejného prostoru |
0 |
6 000 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odd. krizového řízení |
96 000 |
96 000 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odd. provozu a správy budov |
0 |
850 000 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odd. cestovního ruchu, kultury a sportu |
2 176 474 |
667 000 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odd. školství |
514 676 |
564 577 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odd. technické správy |
2 200 000 |
550 000 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odd. správy objektů a zařízení |
1 100 000 |
1 390 000 |
Příjmy z pronájmu movitých věcí |
odd. technické správy |
0 |
550 000 |
Příjmy z pronájmu hrobových míst |
odd. technické správy |
20 000 |
20 000 |
Výnosy z finančního majetku |
|
49 018 747 |
|
Příjmy z úroků |
|
2 000 |
32 900 |
|
|
|
|
Úrokový výnos z půjčky - SAL |
odd. rozpočtu a financování |
7 575 000 |
7 575 000 |
Podíl na zisku a z dividend TSML a.s. |
odd. rozpočtu a financování |
0 |
2 000 000 |
Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, s.r.o. |
odd. rozpočtu a financování |
5 000 000 |
5 000 000 |
Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS |
odd. rozpočtu a financování |
1 000 000 |
1 000 000 |
Příjmy z úroků ze státního dluhopisu - kupón |
odd. rozpočtu a financování |
5 000 000 |
2 000 000 |
Příjmy z vlastních dluhopisů |
odd. rozpočtu a financování |
60 000 000 |
31 410 847 |
Přijaté sankční platby |
|
9 343 000 |
|
Pokuty - stavební přestupek občan |
odd. poplatků a pohledávek |
100 000 |
80 000 |
Pokuty - živnostenské |
odd. poplatků a pohledávek |
200 000 |
200 000 |
Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a |
odd. poplatků a pohledávek |
100 000 |
100 000 |
Pokuty - vozidla |
odd. poplatků a pohledávek |
1 000 |
1 000 |
Pokuty - řidiči |
odd. poplatků a pohledávek |
5 000 000 |
5 000 000 |
Pokuty - doprava |
odd. poplatků a pohledávek |
300 000 |
200 000 |
Pokuty - přestupky doprava |
odd. poplatků a pohledávek |
5 000 |
100 000 |
Pokuty-vlastníci vozidel |
odd. poplatků a pohledávek |
850 000 |
1 000 000 |
Pokuty-vážení vozidel |
odd. poplatků a pohledávek |
50 000 |
25 000 |
Pokuty - tombola |
odd. poplatků a pohledávek |
1 000 |
1 000 |
Pokuty - státní památková péče |
odd. poplatků a pohledávek |
1 000 |
1 000 |
Pokuty - výherní automaty |
odd. poplatků a pohledávek |
10 000 |
10 000 |
Pokuty - ochrana přírody a krajiny |
odd. poplatků a pohledávek |
10 000 |
10 000 |
Pokuty - voda |
odd. poplatků a pohledávek |
25 000 |
20 000 |
Pokuty - lesní hospodářství |
odd. poplatků a pohledávek |
30 000 |
40 000 |
Pokuty - odpady |
odd. poplatků a pohledávek |
100 000 |
150 000 |
Pokuty - týrání zvířat |
odd. poplatků a pohledávek |
40 000 |
50 000 |
Pokuty - ovzduší |
odd. poplatků a pohledávek |
5 000 |
5 000 |
Pokuty - půdní fond |
odd. poplatků a pohledávek |
50 000 |
100 000 |
Pokuty - kácení stromů |
odd. poplatků a pohledávek |
100 000 |
50 000 |
Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská pol |
odd. poplatků a pohledávek |
2 000 000 |
2 000 000 |
Pokuty - fyzické osoby |
odd. poplatků a pohledávek |
250 000 |
200 000 |
Ostatní nedaňové příjmy |
|
46 806 492 |
|
Přijaté neinvestiční dary (od ČS) |
odd. rozpočtu a financování |
0 |
1 900 000 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
odd. komunikace a informací |
35 000 |
35 000 |
Příspěvek na provozní ztrátu |
odd. technické správy |
8 979 782 |
8 032 302 |
Příspěvek na provozní ztrátu-drážní doprava |
odd. technické správy |
17 300 020 |
17 300 000 |
Náklady řízení - životní prostředí |
odd. poplatků a pohledávek |
10 000 |
10 000 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
odd. správy objektů a zařízení |
8 300 000 |
5 000 000 |
Sběr zrušených registračních značek |
odb. dopravy |
10 000 |
10 000 |
Elektrošrot |
odb. ekologie a veřejného prostoru |
350 000 |
300 000 |
EKO KOM - sběr surovin |
odb. ekologie a veřejného prostoru |
4 500 000 |
4 500 000 |
Příjmy - ostatní nedaňové |
odb. ekologie a veřejného prostoru |
0 |
264 990 |
Příjmy-obecní mrtví |
odd. humanitní |
100 000 |
250 000 |
Příjmy - faktické užívání a zábor pozemku |
odd. majetkové evidence a dispozic |
150 000 |
50 000 |
Příjmy - ostatní nedaňové (vrácení za zrušené zástavní právo) |
odd. rozpočtu a financování |
0 |
9 154 200 |
Přijaté splátky půjčených prostředků |
|
5 008 000 |
|
Příjmy - splátky půjčených prostředků od SAJ |
odd. rozpočtu a financování |
5 000 000 |
5 000 000 |
Splátky půjček |
odd. personální |
15 000 |
8 000 |
C) Kapitálové příjmy |
|
18 510 000 |
|
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
|
18 510 000 |
|
Příjmy z prodeje pozemků |
odd. majetkové evidence a dispozic |
5 000 000 |
5 000 000 |
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí |
odd. majetkové evidence a dispozic |
2 000 000 |
10 000 |
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené |
odd. rozpočtu a financování |
23 500 000 |
13 500 000 |
D) Přijaté transfery |
|
112 019 000 |
|
Neinvestiční přijaté transfery |
|
112 019 000 |
|
Příjmy - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rá |
odd. rozpočtu a financování |
70 302 079 |
67 320 000 |
Dotace z úřadu práce |
odd. rozpočtu a financování |
123 450 |
18 000 |
Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí-přenes |
odb. správní a živnostenský |
20 000 |
20 000 |
Přijaté neinv.transfery od obcí |
odd. školství |
336 636 |
300 000 |
Očekavané platby dotací v rámci podpořených projektů |
odd. získávání dotací |
0 |
28 000 000 |
Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti |
odd. rozpočtu a financování |
16 482 910 |
16 361 000 |
Výdaje 2018 |
2 420 247 524 |
Akce |
Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory) |
A) RADA MĚSTA, ZASTUPITELSTVO, VÝBORY, KOMISE - ODMĚNY |
12 386 000 |
Běžné výdaje - Osobní výdaje |
12 386 000 |
Osobní výdaje |
12 386 000 |
B) ODBORY MAGISTRÁTU |
1 001 710 823 |
Odbor kontroly a interního auditu |
2 166 000 |
Běžné výdaje - Osobní výdaje |
2 146 000 |
Osobní výdaje |
2 146 000 |
Běžné výdaje |
20 000 |
|
20 000 |
Odbor kancelář primátora |
10 762 200 |
Běžné výdaje - Osobní výdaje |
6 775 000 |
Osobní výdaje |
6 775 000 |
Běžné výdaje |
3 987 200 |
|
3 987 200 |
Odbor právní a veřejných zakázek |
19 756 000 |
Osobní výdaje |
6 500 000 |
Osobní výdaje |
6 500 000 |
Běžné výdaje |
1 656 000 |
|
1 656 000 |
Kapitálové výdaje |
11 600 000 |
Nákup majetkových podílů KNL (dobrovolný peněžitý |
11 600 000 |
Odbor hlavního architekta |
17 455 000 |
Osobní výdaje |
8 808 000 |
Osobní výdaje |
8 808 000 |
Běžné výdaje |
1 666 590 |
|
1 666 590 |
Kapitálové výdaje |
6 980 410 |
DNM – nový územní plán |
2 670 000 |
DNM – platný územní plán |
500 000 |
DNM – územní studie lokalit |
500 000 |
Dlouhodobý nehmotný majetek - hydrogeologická stud |
260 000 |
Územní studie krajiny pro SO ORP Liberec |
1 903 330 |
Dokumentace staveb cyklodopravy IPRÚ (DÚR, DSP) |
1 147 080 |
Městská policie |
60 832 112 |
Osobní výdaje |
51 892 912 |
Osobní výdaje |
51 892 912 |
Běžné výdaje |
7 939 200 |
|
7 939 200 |
Kapitálové výdaje |
1 000 000 |
Stroje, přístroje |
500 000 |
Dopravní prostředky |
500 000 |
Kancelář tajemníka |
81 799 225 |
Osobní výdaje |
24 758 000 |
Osobní výdaje |
24 758 000 |
Oddělení personální |
21 301 225 |
Běžné výdaje |
21 301 225 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
0 |
Projektová kancelář-odměny |
1 400 000 |
Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" |
1 600 000 |
Zefektivnění strategického plánování |
814 918 |
Zefektivnění strategického plánování SML, NN |
165 660 |
Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci |
170 000 |
Ostatní platy |
10 000 |
Ostatní platy |
2 000 |
Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" |
24 000 |
JSDH Krásná Studánka |
310 000 |
Ostatní osobní výdaje |
2 500 000 |
Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr |
205 000 |
RetaiLink Liberec, osobní výdaje |
100 000 |
SECAP - akční plán udržitelné energetiky |
5 000 |
Zefektivnění strategického plánování |
550 579 |
DEMO EC |
100 000 |
Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) |
100 000 |
Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN |
90 000 |
Projekt GDPR |
350 000 |
Projekt Liberec - otevřený úřad |
160 000 |
Projekt Korporátní řízení - BI |
140 000 |
Odměny členů zastupitelstva |
0 |
Odstupné |
400 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite |
0 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
417 000 |
Projektová kancelář-povin.pojist.na soc.zabezp |
188 000 |
Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci |
43 000 |
Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN |
23 000 |
JSDH Krásná Studánka |
14 000 |
Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr |
47 250 |
Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" |
440 000 |
Zefektivnění strategického plánování |
282 093 |
Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) |
25 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení (GDPR) |
87 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení (otevřený úřad) |
22 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení (korporátní řízení - BI) |
20 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé |
0 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
149 000 |
Projektová kancelář-povin.pojist.na zdrav.poj. |
68 000 |
Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci |
15 500 |
Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN |
8 100 |
JSDH Krásná Studánka |
6 000 |
Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr |
17 010 |
Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" |
160 000 |
Zefektivnění strategického plánování |
131 768 |
Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) |
9 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (GDPR) |
32 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (otevřený úřad) |
8 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (korporátní řízení - BI) |
7 000 |
JSDH Krásná Studánka |
400 |
Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr |
570 |
Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" |
7 000 |
Zefektivnění strategického plánování |
20 977 |
Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) |
1 000 |
Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci |
1 000 |
Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN |
400 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - |
0 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
6 000 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
5 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
30 000 |
Školení a vzdělávání |
20 000 |
Školení a vzdělávání |
1 490 000 |
Nákup ostatních služeb |
100 000 |
Služby - inzerce |
120 000 |
Stravné |
4 633 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
15 000 |
Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML |
220 000 |
Účastnické poplatky na konferenci |
10 000 |
Účastnické poplatky na konferenci |
50 000 |
Zaplacené sankce |
7 000 |
Dispoziční fond |
255 000 |
Odvody za nezaměstnávání ZPS |
490 000 |
Péče o zaměstnance |
2 402 000 |
Oddělení komunikace a informace |
|
Běžné výdaje |
2 394 000 |
|
2 394 000 |
Kapitálové výdaje |
65 000 |
Stroje, přístroje |
65 000 |
Oddělení krizové řízení |
7 001 500 |
Běžné výdaje |
6 401 500 |
|
6 401 500 |
Kapitálové výdaje |
600 000 |
Stroje, přístroje |
600 000 |
Oddělení provozu a správy budov |
26 279 500 |
Běžné výdaje |
26 229 500 |
|
26 229 500 |
Kapitálové výdaje |
50 000 |
Stroje, přístroje |
50 000 |
Odbor stavební úřad |
11 368 000 |
Osobní výdaje |
11 243 000 |
Osobní výdaje |
11 243 000 |
Běžné výdaje |
125 000 |
|
125 000 |
Odbor životního prostředí |
16 887 000 |
Osobní výdaje |
16 502 000 |
Osobní výdaje |
16 502 000 |
Běžné výdaje |
385 000 |
|
385 000 |
Odbor správní a živnostenský |
22 093 000 |
Osobní výdaje |
22 002 000 |
Osobní výdaje |
22 002 000 |
Běžné výdaje |
91 000 |
|
91 000 |
Odbor sociální péče |
25 756 000 |
Osobní výdaje |
25 583 000 |
Osobní výdaje |
25 583 000 |
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí |
75 000 |
Běžné výdaje |
75 000 |
|
75 000 |
Oddělení kurátorské činnosti |
80 000 |
Běžné výdaje |
80 000 |
|
80 000 |
Oddělení sociálních činností |
18 000 |
Běžné výdaje |
18 000 |
|
18 000 |
Odbor dopravy |
21 812 000 |
Osobní výdaje |
21 212 000 |
Osobní výdaje |
21 212 000 |
|
600 000 |
Běžné výdaje |
600 000 |
Odbor informatiky a řízení procesů |
11 516 000 |
Osobní výdaje |
3 516 000 |
Osobní výdaje |
3 516 000 |
Běžné výdaje |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
Odbor ekonomiky |
297 046 955 |
Osobní výdaje |
16 146 000 |
Osobní výdaje |
16 146 000 |
Oddělení rozpočtu a financování |
230 747 455 |
Běžné výdaje |
229 869 955 |
|
222 479 955 |
Rezerva |
7 390 000 |
Kapitálové výdaje |
877 500 |
Investiční úroky-KB-JSDH Krásná Studánka |
10 000 |
Inv.úr.-KB-Zvýš.bezp.dopravy v Lbc-7 lokalit |
10 000 |
Inv.úr.-KB-Zvýš.bezp.dopravy v Lbc-zříz.chodníku |
10 000 |
Inv.úr.-KB-Navýšení kapacit MŠ -MŚ Pastelka |
10 000 |
Inv.úr.-KB-Navýšení kapacit MŠ -MŚ Motýlek |
10 000 |
Inv.úr.-KB-Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického |
807 500 |
Inv.úr.-KB-Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru |
10 000 |
Inv.úr.-KB-Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května |
10 000 |
Oddělení informační soustavy a daní |
50 113 500 |
Běžné výdaje |
50 113 500 |
|
50 113 500 |
Oddělení poplatků a pohledávek |
40 000 |
Běžné výdaje |
40 000 |
|
40 000 |
Odbor strategického rozvoje a dotací |
155 233 134 |
Osobní výdaje |
17 534 000 |
Osobní výdaje |
17 534 000 |
Oddělení rozvojové koncepce |
4 500 272 |
Běžné výdaje |
2 899 442 |
|
402 000 |
|
|
SECAP - akční plán udržitelné energetiky |
90 000 |
|
|
Zefektivnění strategického plánování |
1 337 683 |
|
|
Rozvojová osa Liberec - Zittau |
659 759 |
|
|
Aktivity zdravé město |
410 000 |
Kapitálové výdaje |
1 600 830 |
Zefektivnění strategického plánování |
1 600 830 |
Oddělení přípravy a řízení projektů |
91 371 710 |
Běžné výdaje |
5 305 826 |
|
2 098 000 |
Dotační projekty |
|
JSDH Krásná Studánka |
140 000 |
|
|
Navýšení kapacit MŠ Beruška |
568 000 |
|
|
Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka |
200 000 |
|
|
Navýšení kapacit MŠ - MŠ Motýlek |
200 000 |
|
|
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického |
105 000 |
|
|
Zvýšení kvality vzdělávání-ZŠ 5.květen |
420 000 |
|
|
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - vybav. |
455 572 |
|
|
Sodicální bydlení |
669 254 |
|
|
Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" |
450 000 |
Kapitálové výdaje |
86 065 884 |
Integrovaný systém řízení SML – SW |
124 000 |
Dotační projekty |
|
JSDH Krásná Studánka |
150 000 |
JSDH Krásná Studánka, BOZP, vlastní prostř. |
30 000 |
JSDH Krásná Studánka, realizace, vl. prostředky |
1 250 000 |
JSDH Krásná Studánka – zbrojnice, administrace |
120 000 |
JSDH Krásná Studánka |
12 000 |
JSDH Krásná Studánka |
470 000 |
|
|
Navýšení kapacit MŠ–MŠ Beruška,inž.čin., vl. prostř. |
47 000 |
Navýšení kapacit MŠ–MŠ Beruška,AD., vl. prostř. |
4 000 |
Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška,realizace,vl.pr. |
4 500 000 |
Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, admin. vl. prostř. |
50 000 |
Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška,příprava, vl. prostř. |
25 000 |
Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, vybav., vl.pr. |
412 000 |
|
|
Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka, příprava, vl. p |
189 000 |
Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka, realizace, vl. p |
3 400 000 |
Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka, IČ, vl. p |
40 000 |
Navýšení kapacit MŠ- MŠ Pastelka, vybav.,vl.pr. |
100 000 |
|
|
Navýšení kapacit MŠ -MŚ Motýlek,realizace vl.pr. |
1 550 000 |
Navýšení kapacit MŠ -MŚ Motýlek,IČ vl.pr. |
20 000 |
Navýšení kapacit MŠ -MŚ Motýlek,PD vl.pr. |
50 000 |
Navýšení kapacit MŠ -MŚ Motýlek, příprava, vl.pr. |
159 000 |
Navýšení kapacit MŠ-MŠ Motýlek, vybav.,vl.pr. |
100 000 |
|
|
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - stavb |
300 000 |
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav |
20 000 |
|
|
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - zatep |
19 400 000 |
Zvýšení kvality vzdělávání-ZŠ nám.Míru,zatepl.,adm. |
36 300 |
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-TDI,BOZP |
4 580 |
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba |
3 163 000 |
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - adm. |
6 050 |
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - vybav. |
63 207 |
|
|
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - zatepl |
10 480 000 |
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, zatepl,II.st. |
9 800 000 |
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - stavba |
6 500 000 |
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, adminis |
32 850 |
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, TDI,BOZP |
210 000 |
|
|
Optimalizace kapacit - ZŠ Na Výběžku |
3 000 000 |
|
|
Bezbariérovost objektu - ZŠ Aloisina výšina |
2 750 000 |
|
|
Sociální bydlení-AD, byt dům A |
1 210 |
Sociální bydlení-stavba, byt dům A |
556 000 |
Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům A |
16 630 |
Sociální bydlení-DPS, byt dům A |
9 680 |
Sociální bydlení-admin, byt dům A |
11 979 |
Sociální bydlení-AD, byt dům B |
1 210 |
Sociální bydlení-stavba, byt dům B |
1 320 000 |
Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům B |
16 630 |
Sociální bydlení-DPS, byt dům B |
14 520 |
Sociální bydlení-admin, byt dům B |
11 435 |
Sociální bydlení-AD, byt dům C |
1 210 |
Sociální bydlení-stavba, byt dům C |
2 831 545 |
Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům C |
16 630 |
Sociální bydlení-DPS, byt dům C |
15 730 |
Sociální bydlení-admin, byt dům C |
11 435 |
Sociální bydlení-AD, byt dům D |
1 210 |
Sociální bydlení-stavba, byt dům D |
897 026 |
Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům D |
16 630 |
Sociální bydlení-DPS, byt dům D |
15 730 |
Sociální bydlení-admin, byt dům D |
13 068 |
Sociální bydlení-stavba, byt dům E |
1 380 000 |
Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům E |
15 420 |
Sociální bydlení-admin, byt dům E |
46 534 |
Sociální bydlení-PD, studie, VZ - byt dům E |
51 062 |
Sociální bydlení-AD, byt dům F |
1 815 |
Sociální bydlení-stavba, byt dům F |
1 621 161 |
Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům F |
26 015 |
Sociální bydlení-admin, byt dům F |
41 382 |
|
|
Azylový dům pro matky s dětmi – NV |
1 050 000 |
|
|
Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV |
10 000 |
Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV |
1 400 000 |
Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV |
15 000 |
Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV |
10 000 |
Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV |
50 000 |
|
|
IPRÚ bezpečnost - chodníky |
6 000 000 |
Oddělení získávání dotací |
31 491 000 |
Běžné výdaje |
7 991 000 |
|
5 716 000 |
Dotační projekty |
|
RetaiLink |
675 000 |
|
|
DEMO EC |
840 000 |
|
|
Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) |
760 000 |
Kapitálové výdaje |
23 500 000 |
Příprava projektů |
1 500 000 |
PD Uran |
1 500 000 |
PD Liberecká přehrada a realizace opatření |
6 000 000 |
PD Lesní koupaliště II. etapa a realizace opatření |
4 000 000 |
PD Vesecký rybník a realizace opatření |
3 000 000 |
Generel kanalizace vč. projednání (zpracování 2018) |
1 250 000 |
Dotační projekty |
|
Revitalizace městských lesů |
250 000 |
Program regenerace sídlišť MMR |
6 000 000 |
Oddělení administrace projektů |
10 336 152 |
Běžné výdaje |
7 931 452 |
|
350 000 |
Dotační projekty |
|
Férové školy v Liberci |
3 562 169 |
|
|
Kontaktní sociální práce Liberec |
2 064 465 |
|
|
Asistenti prevence kriminality |
1 954 818 |
Kapitálové výdaje |
2 404 700 |
Dotační projekty |
|
Nákup vozidel - elektropohon, pohon CNG |
2 404 700 |
Odbor cestovního ruchu a sportu |
67 716 047 |
Osobní výdaje |
5 065 000 |
Osobní výdaje |
5 065 000 |
Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu |
58 383 885 |
Běžné výdaje |
58 137 885 |
|
16 315 885 |
Výdaje na pronájem Tipsport arény od SAL |
41 822 000 |
Kapitálové výdaje |
246 000 |
Turistická vybavenost |
150 000 |
Informační tabule, dopravní značení |
96 000 |
Oddělení městské informační centrum |
4 267 162 |
Běžné výdaje |
2 767 162 |
|
2 767 162 |
Kapitálové výdaje |
1 500 000 |
Rekonstrukce MIC |
1 500 000 |
Odbor ekologie a veřejného prostoru |
18 965 500 |
Osobní výdaje |
4 162 000 |
Osobní výdaje |
4 162 000 |
Běžné výdaje |
9 208 000 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
9 208 000 |
Kapitálové výdaje |
5 595 500 |
Sanace skalních masívů-havarijní stavy-ul.Pastýřská |
200 000 |
Sanace skalních masívů - havarijní stavy - ul. Dr. |
2 000 000 |
Mobiliář, drobné stavby, zhodnocení majetku |
600 000 |
PD investičních akcí |
1 300 000 |
Kompostárna |
500 000 |
odpadové hospodářství - Smart City |
500 000 |
Sajbot - propustek |
495 500 |
Odbor školství, kultury a sociálních věcí |
43 437 000 |
Osobní výdaje |
14 178 000 |
Osobní výdaje |
14 178 000 |
Oddělení školství |
11 847 000 |
Běžné výdaje |
11 847 000 |
|
11 847 000 |
Oddělení humanitní |
17 412 000 |
Běžné výdaje |
15 932 000 |
|
15 932 000 |
Kapitálové výdaje |
1 480 000 |
Investiční transfer BD Stadion |
860 000 |
Investiční transfer BD Vlnařská, BD Starý Harcov |
550 000 |
Investiční transfer BD Starý Harcov |
70 000 |
Odbor správy a veřejného majetku |
93 430 650 |
Osobní výdaje |
16 647 000 |
Osobní výdaje |
16 647 000 |
Oddělení technické správy |
76 783 650 |
Běžné výdaje |
36 893 741 |
|
36 893 741 |
Kapitálové výdaje |
39 889 909 |
Dopravní hřiště – realizace |
200 000 |
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunikace |
8 800 000 |
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit |
5 500 000 |
lokalita Husova-Svobody-Hrubínova |
1 420 276 |
PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy |
4 498 633 |
Parkovací systém |
600 000 |
Informační systém parkování v Liberci |
2 996 201 |
Odkanalizování - ul. Lukášovská, Kadlická, Na Výběžku |
1 000 000 |
Krematorium - stavba |
2 500 000 |
PD - tramvajová trať Viadukt - Kubelíkova |
2 000 000 |
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodniku (Kunratická) |
2 000 000 |
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodniku (Kunratická) - revolving |
3 587 811 |
Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie |
2 746 988 |
Dopravní hřiště-vybavení |
40 000 |
PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy |
1 000 000 |
Parkovací systém |
1 000 000 |
Odbor majetkové správy |
45 894 000 |
Osobní výdaje |
10 694 000 |
Osobní výdaje |
10 694 000 |
Oddělení majetkové evidence a dispozic |
3 613 000 |
Běžné výdaje |
2 813 000 |
|
2 813 000 |
Kapitálové výdaje |
800 000 |
Splátka kupní ceny SK Ještěd |
800 000 |
Oddělení správy objektů a zařízení |
31 587 000 |
Běžné výdaje |
11 637 000 |
|
11 637 000 |
Kapitálové výdaje |
19 950 000 |
Technopark-PD, příprava |
200 000 |
Technopark-PD, příprava |
600 000 |
Navýšení kapacit MŠ - MŠ Motýlek |
400 000 |
Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka |
600 000 |
Technopark Liberec - realizace |
2 000 000 |
Obnova bazénu - ZŠ Švermova |
2 300 000 |
Zvyšování kompetencí - ZŠ a ZUŠ Jabloňová |
700 000 |
Stavební úpravy objektu D.F.X.Šaldy |
1 000 000 |
Odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti - ZŠ 5. Května |
600 000 |
Energetické úspory - ZŠ Orlí |
2 900 000 |
Energetické úspory - ZŠ Ještědská |
4 500 000 |
Energetické úspory - ZŠ Švermova |
3 150 000 |
Projektová dokumentace |
1 000 000 |
|
|
|
|
C) ORGANIZACE MĚSTA/S ÚČASTÍ MĚSTA A DALŠÍ |
993 331 201 |
Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou |
247 000 000 |
Příspěvek - neinvestiční transfery |
247 000 000 |
TSML |
122 000 000 |
Běžné výdaje |
122 000 000 |
FCC Liberec, s.r.o. |
94 000 000 |
Běžné výdaje |
94 000 000 |
Veřejné osvětlení |
66 000 000 |
Běžné výdaje |
66 000 000 |
Liberecká IS |
38 800 000 |
Běžné výdaje |
38 800 000 |
Městský stadion - koncesní smlouva |
15 893 000 |
Běžné výdaje |
15 893 000 |
Komunitní práce, o. p. s. |
7 900 000 |
Běžné výdaje |
7 900 000 |
Plavecký bazén - Ještědská sportovní |
22 000 000 |
Běžné výdaje |
22 000 000 |
Botanická zahrada |
15 530 000 |
Běžné výdaje |
15 530 000 |
ZOO |
57 200 000 |
Běžné výdaje |
57 200 000 |
Divadlo F.X.Šaldy |
111 800 000 |
Běžné výdaje |
111 800 000 |
Naivní divadlo |
14 700 000 |
Běžné výdaje |
14 700 000 |
Centrum zdravotní a sociální péče |
33 500 000 |
Běžné výdaje |
33 500 000 |
Komunitní středisko Kontakt |
7 860 000 |
Běžné výdaje |
7 860 000 |
Městské lesy |
1 100 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
1 100 000 |
Základní školy (včetně DDM Větrník) - rozpis "PO-ZŠ a MŠ podrobněji" |
104 822 833 |
ZŠ - provoz |
39 691 812 |
ZŠ - energie |
44 969 750 |
ZŠ - odpisy |
18 516 072 |
ZŠ - účelové |
1 645 199 |
Mateřské školy |
33 225 368 |
MŠ - provoz |
8 605 140 |
MŠ - energie |
16 962 563 |
MŠ - odpisy |
7 557 665 |
MŠ - účelové |
100 000 |
|
|
D) FOND ROZVOJE |
370 004 500 |
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení |
62 000 000 |
Běžné výdaje |
21 267 500 |
Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, odlouč. pr |
5 047 040 |
Školy - provedení základních opatření |
3 156 460 |
DDM Větrník - rozšíření skladu sportovního nářadí |
750 000 |
Rekonstrukce a modernizace školních hřišť |
3 509 000 |
ZŠ Kaplického - energetické úspory |
1 000 000 |
ZŠ Sokolovská - modernizace výměníku |
3 670 000 |
ZŠ Vrchlického - modernizace výměníku |
2 410 000 |
ZŠ Broumovská - modernizace výměníku |
1 000 000 |
ZŠ Husova - vestavba učeben |
3 500 000 |
ZŠ Švermova - modernizace kuchyně |
5 000 000 |
ZŠ Oblačná - stavební úprava tělocvičny a odizolování kuchyně |
1 120 000 |
MŠ Stromovka - modernizace hospodářského pavilonu |
2 000 000 |
MŠ Kamarád - modernizace kuchyně |
3 800 000 |
MŠ Kytička - dostavba spojovacího krčku |
400 000 |
MŠ Jizerka - modernizace kuchyně |
400 000 |
Stroje, přístroje |
800 000 |
Stroje, přístroje |
800 000 |
ZŠ Husova - vestavba učeben |
170 000 |
ZŠ Švermova - modernizace kuchyně |
1 500 000 |
MŠ Kamarád - modernizace kuchyně |
700 000 |
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení |
29 000 000 |
Běžné výdaje |
4 284 500 |
Investice do kulturních zařízení |
495 500 |
BOZ - modernizace kotelny |
1 740 000 |
ZOO Liberec - modernizace slonince |
10 000 000 |
BOZ - modernizace kotelny |
2 480 000 |
Divadlo F.X.Šaldy - velká rekonstrukce |
|
|
10 000 000 |
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu |
500 000 |
Služby peněžních ústavů |
4 500 |
Seniorů 1208 - modernizace výtahů |
295 500 |
Burianova 1070, 1071 - modernizace koupelen |
200 000 |
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení |
44 000 000 |
Běžné výdaje |
8 606 900 |
Investice do sportovních zařízení |
4 769 300 |
TJ Sokol Doubí - tenisové kurty |
2 420 000 |
FC Slovan Liberec - přístup na tribuny |
3 025 000 |
FC Slovan Liberec - výtah pro tělesně postižené |
4 356 000 |
SAJ Ještěd - modernizace osvětlení můstků |
181 500 |
SAJ Vesec - modernizace osvětlení |
423 500 |
Skateppark - překážka (box velbloud) |
217 800 |
Městský plavecký bazén - velká rekonstrukce |
|
Stavební úpravy modernizace objektu - MPB |
20 000 000 |
Fond pro opravy a vybavení komunikací |
121 000 000 |
Služby peněžních ústavů Fond pro opr.a vyb.komunik |
4 500 |
sdružené opravy |
|
Sdružené opravy s vlastníky techn. infrastruktury |
28 000 000 |
Oprava ul. Metelkova po pokládce inž. sítí |
500 000 |
opravy komunikací |
|
Běžné výdaje |
18 000 000 |
Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Vítězná |
5 000 000 |
Oprávněné požadavky obyvatel na opravy komunikací vč. příslušenství |
9 995 500 |
Celoplošné opravy komunikací (Tolstého, Karlovská,Mimoňská, Ostašovská,...) |
15 000 000 |
parkovací stání |
|
Rozšíření parkovacích stání (Břetislavova, Olbrachtova, Jiráskova, Broumovská….) |
4 000 000 |
opravy mostů |
|
Běžné výdaje |
9 000 000 |
opravy chodníků |
|
Běžné výdaje |
6 000 000 |
Zřízení chodníků v lokalitě Ostašov |
6 000 000 |
chodník Dobiášova u Penny |
1 500 000 |
rozvoj osvětlení |
|
Lokální doplňování veř. osvětlení |
1 000 000 |
vodovody a kanalizace |
|
Volgogradská - splašková kanalizace |
12 000 000 |
ostatní |
|
Úprava zastávek MHD a doplnění přístřešků |
1 000 000 |
Havarijní opravy opěrných zdí (Horská, Polední, Břehová) |
4 000 000 |
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru |
19 000 000 |
parky |
|
Park pod Sadem Míru x U Domoviny |
900 000 |
Parky |
4 155 500 |
dětská hřiště |
|
Dětská hřiště |
4 200 000 |
mobiliář |
|
Opravy a udržování – mobiliář |
500 000 |
ostatní |
|
Běžné výdaje |
5 904 500 |
Restaurování hrobek - Liebiegova |
1 200 000 |
Přehrada - komplexní projekt |
200 000 |
Oprava havarijního stavu zdi – Svatoplukova |
1 940 000 |
Fond pro výkupy nemovitostí |
12 000 500 |
Běžné výdaje |
6 227 500 |
Hřiště Vesec – výkup |
1 073 000 |
Výkupy pozemků |
4 700 000 |
Fond pro rozvoj sociálního bydlení |
9 499 500 |
Běžné výdaje |
9 499 500 |
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení |
4 500 |
Služby peněžních ústavů |
4 500 |
Fond pro opravy a vybavení ostatní |
28 000 000 |
Běžné výdaje |
4 550 000 |
Investice do budov ve správě majetku města |
200 000 |
Knihovna Konopná - odstranění vlhkosti |
150 000 |
LVT - modernizace pavilonů |
1 000 000 |
Uran - rekonstrukce pláště |
20 000 000 |
Dopravní prostředky |
2 100 000 |
Fond pro kofinancování evropských projektů |
39 000 000 |
Služby peněžních ústavů |
4 500 |
Terminál BUS - I. Etapa |
8 600 000 |
Centrum aktivního života - PD, studie, zaměření |
9 000 000 |
Kino Varšava - kofinancování I. etapa |
20 000 000 |
Kino Varšava - dokončení PD pro stavební povolení a realizaci stavby |
1 395 500 |
Fond pro informační technologie |
3 000 000 |
Běžné výdaje |
3 000 000 |
Fond cyklodoprava |
3 000 000 |
Běžné výdaje |
2 500 000 |
Cyklotrasa Košická - Poštovní nám. - příprava |
500 000 |
Příjem na BÚ fondu - fond cyklodoprava |
3 000 000 |
|
|
|
|
E) DOTAČNÍ FOND |
18 600 000 |
Ekofond |
1 500 000 |
Běžné výdaje |
1 500 000 |
Fond zdraví a prevence |
1 500 000 |
Běžné výdaje |
1 500 000 |
Fond rozvojové spolupráce |
800 000 |
Běžné výdaje |
800 000 |
Fond vzdělávání |
1 300 000 |
Běžné výdaje |
1 300 000 |
Fond kultury a cestovního ruchu |
2 500 000 |
Běžné výdaje |
2 504 500 |
Sportovní fond |
11 000 000 |
Běžné výdaje |
11 000 000 |
|
|
F) Nový fond |
2 000 000 |
Fond na obnovu památek |
2 000 000 |
Rezerva (fond památky) |
2 000 000 |