Rozpočet 2016
Rozpočet statutárního města Liberec pro rok 2016 (formát XLSX ke stažení ZDE)
Rozpočet 2016 – Příjmy |
1 673 190 384 Kč |
|
|
|
|
Název akce |
Název odboru /oddělení/ORJ2 |
celkem |
rozpočet schválený na rok 2015 |
rozpočet upravený na rok 2015 |
návrh rozpočtu na rok 2016 |
A) Daňové příjmy města a poplatky |
1 349 661 000 Kč |
|
|
|
|
Daňové příjmy ze státního rozpočtu |
|
|
|
|
|
Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
222 000 000 |
222 000 000 |
235 000 000 |
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců. |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
23 000 000 |
23 000 000 |
25 000 000 |
Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Daň z příjmu OSVČ podle bydliště podnikatele |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
17 000 000 |
17 000 000 |
7 000 000 |
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
26 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Daň z příjmu právnických osob |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
245 000 000 |
245 000 000 |
250 000 000 |
Daň z příjmu právnických osob za obce |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
6 000 000 |
11 893 430 |
11 000 000 |
Daň z přidané hodnoty |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
500 000 000 |
500 000 000 |
520 000 000 |
Odvody - za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
145 000 |
145 000 |
145 000 |
Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Daň z věcí nemovitých |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
Daňové příjmy a poplatky upravené městem |
|
|
|
|
|
Poplatky - znečišťování ovzduší |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
30 000 |
30 000 |
15 000 |
Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadů |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
Poplatky - psi |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
1 300 000 |
1 300 000 |
1 400 000 |
Poplatky - užívání veřejného prostranství |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
3 700 000 |
5 200 000 |
5 000 000 |
Poplatky - ubytovací kapacity |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
1 300 000 |
1 300 000 |
1 200 000 |
Poplatky - místní - zrušené |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění |
odbor dopravy/000200100000 |
|
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
Odvody - výtěžek z provozování loterií |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
4 000 000 |
4 000 000 |
3 500 000 |
Odvody - výherní hrací přístroje |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
58 000 000 |
58 000 000 |
60 000 000 |
Správní poplatky |
|
|
|
|
|
Poplatky - správní |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
230 000 |
230 000 |
150 000 |
Poplatky - správní |
stavební úřad/000200060000 |
|
4 000 000 |
4 000 000 |
3 500 000 |
Poplatky - správní |
odbor životního prostředí/000200070000 |
|
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Poplatky - správní |
odbor správní a živnostenský/000200080000 |
|
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Poplatky - správní |
odbor dopravy/000200100000 |
|
11 300 000 |
11 300 000 |
13 000 000 |
B) Dotace |
|
67 880 999 Kč |
|
|
|
Pravidelné dotace |
|
|
|
|
|
Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
65 000 000 |
64 915 975 |
64 900 000 |
Dotace jednorázové pod smlouvou, příjem v roce 2016 |
|
|
|
|
|
Dotace z úřadu práce (ÚZ 104113013) |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
74 004 |
Dotace z úřadu práce (ÚZ 104513013) |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
345 996 |
Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí |
odbor správní a živnostenský/000200080000 |
|
14 000 |
14 000 |
20 000 |
Přijaté neinvestiční transfery od obcí |
oddělení školství a kultury/000500170039 |
|
0 |
340 999 |
340 999 |
Konsolidační položky - Smuteční fond |
|
|
|
|
|
Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond |
oddělení technické správy/000600040003 |
|
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Příjem na ZBÚ - Smuteční fond |
oddělení technické správy/000600040003 |
|
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
C) Příjmy z hospodářské činnosti města |
17 180 000 Kč |
|
|
|
|
celkové podrobné příjmy viz část Hospodářská činnost města |
|
|
|
|
|
Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
6 000 000 |
3 896 584 |
17 180 000 |
D) Příjmy ze společností a podílů v nich |
41 000 000 Kč |
|
|
|
|
Příjmy z hospodáření |
|
5 000 000 Kč |
|
|
|
nedaňové příjmy |
|
|
|
|
|
Podíl na zisku a z dividend A. S. A. |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Další příjmy |
|
12 500 000 Kč |
|
|
|
Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o. |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál Ještěd, a. s. |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Další příjmy |
|
23 500 000 Kč |
|
|
|
kapitálové příjmy |
|
|
|
|
|
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál Liberec |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
23 940 504 |
23 940 504 |
23 500 000 |
|
|
|
|
|
|
E) Fondy oprav a investic příjmy |
38 075 753 Kč |
|
|
|
|
Odvody - odpisy MŠ |
oddělení školství a kultury/000500170039 |
|
7 156 254 |
7 328 682 |
7 234 456 |
Odvody - odpisy ZŠ |
oddělení školství a kultury/000500170039 |
|
15 072 943 |
15 072 943 |
14 933 809 |
Odvody - odpisy Botanická zahrada |
oddělení školství a kultury/000500170039 |
|
2 779 704 |
2 779 704 |
2 988 937 |
Odvody - odpisy Zoologická zahrada |
oddělení školství a kultury/000500170039 |
|
8 136 372 |
8 136 372 |
9 374 058 |
Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy |
oddělení školství a kultury/000500170039 |
|
1 814 161 |
1 814 161 |
2 430 151 |
Odvody - odpisy Naivní divadlo |
oddělení školství a kultury/000500170039 |
|
243 804 |
243 804 |
251 640 |
Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko |
oddělení humanitní/000500170040 |
|
788 712 |
788 712 |
788 712 |
Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče |
oddělení humanitní/000500170040 |
|
53 990 |
53 990 |
53 990 |
Odvody - odpisy Městské lesy |
odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 |
|
0 |
19 679 |
20 000 |
F) Dotační fond města - příjmy |
|
0 Kč |
|
|
|
sponzorské dary do dotačních fondů města přijaté |
|
|
0 |
0 |
0 |
G) Financování, kladné úroky apod. |
70 183 400 Kč |
|
|
|
|
Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld. |
|
70 000 000 Kč |
|
|
|
Příjmy - výnosy z amortizačního fondu |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Příjmy z úroků - dluhopis |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
27 048 000 |
27 048 000 |
60 000 000 |
|
|
|
|
|
|
Kladné úroky z provozních účtů města |
|
183 400 Kč |
|
|
|
Příjmy z úroků - výdajový v KB |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
500 |
500 |
100 |
Příjmy z úroků - základní v KB |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
5 000 |
5 000 |
500 |
Příjmy z úroků - příjmový v ČS |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
5 000 |
5 000 |
500 |
Příjmy z úroků - základní v ČS |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
40 000 |
40 000 |
10 000 |
Příjmy z úroků - výdajový v ČS |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Příjmy z úroků Fond pro partnerskou spolupráci |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
500 |
500 |
100 |
Příjmy z úroků Městský fond rozvoje bydlení |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
5 000 |
5 000 |
2 000 |
Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
1 000 |
1 000 |
500 |
Příjmy z úroků Sportovní fond |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
15 000 |
15 000 |
7 000 |
Příjmy z úroků Kulturní fond |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
1 000 |
1 000 |
500 |
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských zařízení |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
100 |
100 |
100 |
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
15 000 |
15 000 |
14 000 |
Příjmy z úroků ČS dluhopis |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
100 000 |
100 000 |
50 000 |
Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
1 000 |
1 000 |
500 |
Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
1 000 |
1 000 |
500 |
Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
100 |
100 |
100 |
Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnost |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
500 |
500 |
100 |
Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
500 |
500 |
200 |
Příjmy z úroků ČNB dotační |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
2 000 |
2 000 |
100 |
Příjmy z úroků ČNB SFDI |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
100 |
100 |
100 |
Příjmy z úroků Smuteční fond |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
10 000 |
10 000 |
5 000 |
Příjmy z Ekofondu |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
500 |
500 |
100 |
Příjmy z úroků Fond zdraví |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
500 |
500 |
100 |
Příjmy z úroků Fond prevence |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
500 |
500 |
100 |
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
100 |
100 |
100 |
Příjmy z úroků - příjmový v KB |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
80 000 |
80 000 |
60 000 |
Příjmy z úroků PPF |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
100 |
100 |
100 |
Příjmy z úroků - sběrný účet platebních karet |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
200 |
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
500 |
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
5 000 |
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
200 |
Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
500 |
Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
200 |
Příjmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
500 |
Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
500 |
Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských projektů |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
200 |
Příjmy z úroků Fond pro informační technologie |
odbor ekonomiky/000300120027 |
|
0 |
0 |
200 |
|
|
|
|
|
|
H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené |
89 209 232 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Příjmy z pokut |
|
9 333 000 Kč |
|
|
|
Pokuty - ukládané ČIŽP |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů |
odbor ekonomiky/0003001210028 |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Pokuty - stavební přestupek občan |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Pokuta - živnostenské |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba) |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
150 000 |
150 000 |
100 000 |
Pokuty - vozidla |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Pokuty - řidiči |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
Pokuty - doprava |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
100 000 |
100 000 |
200 000 |
Pokuty - přestupky doprava |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
1 000 |
1 000 |
10 000 |
Pokuty - vlastníci vozidel |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
600 000 |
600 000 |
800 000 |
Pokuty - vážení vozidel |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
200 000 |
200 000 |
100 000 |
Pokuty - tombola |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Pokuty - státní památková péče |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Pokuty - výherní automaty |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
20 000 |
20 000 |
10 000 |
Pokuty - ochrana přírody a krajiny |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Pokuty - voda |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Pokuty - lesní hospodářství |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Pokuty - odpady |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
150 000 |
150 000 |
100 000 |
Pokuty - týrání zvířat |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Pokuty - ovzduší |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Pokuty - půdní fond |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
25 000 |
25 000 |
20 000 |
Pokuty - kácení stromů |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
25 000 |
25 000 |
40 000 |
Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie) |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
2 400 000 |
2 400 000 |
2 500 000 |
Pokuty - fyzické osoby |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Náklady řízení - životní prostředí |
odbor ekonomiky/0003001210029 |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
Příjmy ostatní |
|
79 876 232 Kč |
|
|
|
Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách |
Městská policie/000110000000 |
|
704 121 |
2 927 484 |
734 121 |
Příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova |
Městská policie/000110000000 |
|
0 |
128 800 |
128 800 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (LIKREM) |
oddělení technické správy/000600040003 |
|
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
Příjmy za služby - hřbitovní místa |
oddělení technické správy/000600040003 |
|
0 |
200 000 |
200 000 |
Příjmy z pronájmu hřbitovních míst |
oddělení technické správy/000600040003 |
|
0 |
20 000 |
20 000 |
Příspěvek na provozní ztrátu (z KÚLK - DPMLJ) |
oddělení technické správy/000600040003 |
|
3 278 783 |
8 498 783 |
3 278 783 |
Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava |
oddělení technické správy/000600040003 |
|
0 |
15 765 000 |
15 765 000 |
Příjem - z pronájmu automatu na svíčky |
oddělení technické správy/000600040003 |
|
0 |
1 210 |
2 000 |
Příjem - parkovací systém |
oddělení technické správy/000600040003 |
|
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků (teplárenské zařízení) |
odbor hlavního architekta/000400150000 |
|
11 910 000 |
11 910 000 |
8 932 284 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
oddělení školství a kultury/000500170039 |
|
40 000 |
40 000 |
46 000 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
oddělení školství a kultury/000500170039 |
|
177 000 |
177 000 |
177 000 |
Příjmy - obecní mrtví |
oddělení humanitní/000500170040 |
|
0 |
294 901 |
100 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
kancelář primátora/000100020000 |
|
450 000 |
450 000 |
610 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
odbor správní a živnostenský/000200080000 |
|
118 000 |
118 000 |
129 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
oddělení krizového řízení/000200050008 |
|
6 000 |
6 000 |
15 000 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
oddělení krizového řízení/000200050008 |
|
96 000 |
96 000 |
96 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
oddělení kurátorské činnosti/000200090022 |
|
0 |
8 000 |
8 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
odbor životního prostředí/000200070000 |
|
0 |
0 |
2 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
oddělení rozvojové koncepce/000300140032 |
|
300 000 |
300 000 |
250 000 |
Příjmy z pronájmu pozemků |
oddělení rozvojové koncepce/000300140032 |
|
0 |
0 |
9 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
oddělení provozu a správy budov/000200050009 |
|
155 000 |
155 000 |
155 000 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
oddělení provozu a správy budov/000200050009 |
|
250 000 |
250 000 |
730 000 |
Příjmy z pronájmu pozemků |
odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí |
odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030 |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Příjmy z prodeje pozemků |
odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030 |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030 |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Příjmy z pronájmu pozemků (Gesta) |
odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 |
|
0 |
973 182 |
324 394 |
EKO KOM - elektrošrot |
odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 |
|
0 |
350 000 |
350 000 |
EKO KOM - sběr surovin |
odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 |
|
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
Příjmy - ostatní nedaňové |
odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 |
|
0 |
30 000 |
30 000 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 |
|
0 |
6 000 |
6 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 |
|
0 |
150 000 |
150 000 |
Sběr zrušených registračních značek |
odbor dopravy/000200100000 |
|
20 000 |
20 000 |
10 000 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
oddělení komunikace a informace/000200050007 |
|
2 000 |
32 000 |
35 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
oddělení komunikace a informace/000200050007 |
|
15 000 |
15 000 |
19 000 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace) |
oddělení správy objektů a zařízení/000300130031 |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace) |
oddělení správy objektů a zařízení/000300130031 |
|
4 200 000 |
4 200 000 |
4 700 000 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
oddělení správy objektů a zařízení/000300130031 |
|
170 000 |
170 000 |
170 000 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
oddělení správy objektů a zařízení/000300130031 |
|
280 000 |
280 000 |
280 000 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
oddělení cestovního ruchu a sportu/000500160037 |
|
1 250 500 |
1 250 500 |
693 850 |
Příjmy - z prodeje služeb a výrobků |
oddělení cestovního ruchu a sportu/000500160037 |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Rozpočet 2016 Výdaje |
1 679 130 384 Kč |
|
|
|
kontrolní součet: |
1 679 130 384 |
|
|
|
Název akce |
celkem |
rozpočet schválený na rok 2015 |
rozpočet upravený na rok 2015 |
návrh rozpočtu na rok 2016 |
A) Rada města, zastupitelstvo, výbory, komise - odměny |
8 477 000 Kč |
|
|
|
odměny rada města - 1x primátor, 4x náměstek, 4x radní |
|
3 953 000 |
3 953 000 |
4 321 000 |
odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo primátora,náměstků a 4 radních |
|
372 000 |
372 000 |
735 000 |
odměny členové - 4 výbory po 13-členech |
|
706 000 |
706 000 |
720 000 |
odměny členové komisí |
|
1 570 000 |
1 570 000 |
1 104 000 |
povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů |
|
949 000 |
949 000 |
978 000 |
povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé |
|
594 000 |
594 000 |
602 000 |
ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé |
|
17 000 |
17 000 |
17 000 |
|
|
|
|
|
B) ODBORY MAGISTRÁTU |
573 402 620 Kč |
|
|
|
odbor kontroly a interního auditu |
1 818 540 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
1 798 540 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
1 338 000 |
1 338 000 |
1 338 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
334 000 |
334 000 |
334 500 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
120 000 |
120 000 |
120 420 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
7 000 |
7 000 |
5 620 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
20 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
6 000 |
6 000 |
8 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
6 000 |
6 000 |
6 000 |
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
celkem odbor kontroly a interního auditu |
1 818 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
odbor kancelář primátora |
10 106 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
6 206 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
3 666 000 |
3 666 000 |
4 616 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
916 000 |
916 000 |
1 154 900 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
330 000 |
330 000 |
415 700 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
16 000 |
16 000 |
19 400 |
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
3 900 000 |
|
|
|
Autorská odměna |
|
0 |
4 609 |
5 000 |
Prádlo, oděv a obuv |
|
0 |
2 000 |
2 000 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
100 000 |
100 000 |
130 000 |
Nájemné |
|
0 |
12 000 |
15 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
40 000 |
38 800 |
20 000 |
Školení a vzdělávání |
|
0 |
5 000 |
5 000 |
Služby zpracování dat |
|
0 |
200 |
200 |
Služby - jednorázové prezentační akce |
|
40 000 |
40 000 |
50 000 |
Služby - výstavy a výzdoby |
|
50 000 |
50 000 |
40 000 |
Liberecký zpravodaj + přílohy |
|
1 600 000 |
1 600 000 |
1 950 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
100 000 |
82 381 |
80 800 |
Služby - inzerce |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Služby - monitoring |
|
160 000 |
160 000 |
160 000 |
Služby - partnerská města |
|
250 000 |
219 000 |
160 000 |
Skybox-provoz |
|
36 300 |
36 300 |
40 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
40 000 |
9 000 |
10 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
40 000 |
71 000 |
50 000 |
Pohoštění |
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Věcné dary |
|
60 000 |
40 000 |
50 000 |
Neinvestiční transfery spolkům |
|
100 000 |
10 000 |
100 000 |
Rezerva ( primátor, náměstci ) |
|
600 000 |
547 000 |
500 000 |
celkem odbor kancelář primátora |
10 106 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
odbor právní a veřejných zakázek |
5 885 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
5 053 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
3 117 000 |
3 117 000 |
3 759 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
779 000 |
779 000 |
939 900 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
280 000 |
280 000 |
338 400 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
14 880 |
14 880 |
15 700 |
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
832 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
12 000 |
12 000 |
12 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
550 000 |
546 000 |
550 000 |
Služby - inzerce poplatky za zveřejnění |
|
5 000 |
9 000 |
10 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Náhrady za náklady soudního řízení |
|
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Nákup kolků |
|
10 000 |
10 000 |
5 000 |
celkem odbor právní a veřejných zakázek |
5 885 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kancelář tajemníka |
58 696 960 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
14 953 460 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
9 479 000 |
9 479 000 |
10 872 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
2 369 800 |
2 369 800 |
2 967 600 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
853 100 |
853 100 |
1 070 380 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
39 000 |
39 000 |
43 480 |
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
10 891 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
104 833 000 |
98 665 000 |
0 |
Ostatní platy |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Ostatní osobní výdaje |
|
1 500 000 |
1 808 196 |
1 500 000 |
Odměny členů zastupitelstva |
|
6 601 000 |
6 571 000 |
0 |
Odstupné |
|
500 000 |
500 000 |
400 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite |
|
949 000 |
949 000 |
0 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
26 708 380 |
25 197 380 |
0 |
Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé |
|
594 000 |
594 000 |
0 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
9 616 000 |
9 073 000 |
0 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - |
|
17 000 |
17 000 |
0 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
454 000 |
430 000 |
0 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Školení a vzdělávání |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Školení a vzdělávání |
|
950 000 |
1 065 000 |
1 100 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
400 000 |
350 000 |
200 000 |
Stravné |
|
3 155 000 |
3 155 000 |
4 034 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML |
|
150 000 |
250 000 |
200 000 |
Dispoziční fond |
|
216 000 |
194 857 |
220 000 |
Odvody za nezaměstnávání ZPS |
|
450 000 |
450 000 |
450 000 |
Péče o zaměstnance |
|
1 864 000 |
1 864 000 |
1 893 000 |
Projekt ŘK a optimalizace ICT v ZOO a DFXŠ |
|
0 |
0 |
250 000 |
Projekt tisk.služby, materiály do RM a ZM |
|
0 |
0 |
250 000 |
Projekt tisk.služ.-povinné pojist.na soc.zabezp. |
|
0 |
0 |
30 000 |
Projekt tisk.služ.-povinné pojist.na veř.zdrav.poj. |
|
0 |
0 |
11 000 |
Projekt IOP 09 Otevřené město Liberec - OOV |
|
290 000 |
290 000 |
250 000 |
Projekt IOP 09 - povinné pojist.na soc.zabezp. |
|
72 500 |
72 500 |
30 000 |
Projekt IOP 09.- povinné pojist.na veř.zdrav.poj. |
|
26 100 |
26 100 |
11 000 |
celkem oddělení personální |
10 891 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
2 130 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Služby pošt |
|
1 918 000 |
1 948 000 |
2 068 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
celkem oddělení komunikace a informace |
2 130 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
4 362 500 |
|
|
|
Refundace mezd dobrovolných hasičů |
|
100 000 |
38 000 |
50 000 |
Ochranné pomůcky |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Ochranné pomůcky |
|
200 000 |
146 300 |
500 000 |
Léky a zdravotnický materiál |
|
0 |
3 500 |
301 000 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
164 000 |
218 250 |
250 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
6 000 |
101 000 |
6 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
200 000 |
330 564 |
350 000 |
Nákup materiálu - hasičská mládež - ceny |
|
72 000 |
109 000 |
108 000 |
Studená voda |
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Studená voda |
|
50 000 |
51 400 |
60 000 |
Plyn |
|
200 000 |
222 300 |
400 000 |
Elektrická energie |
|
60 000 |
60 000 |
40 000 |
Elektrická energie |
|
300 000 |
300 000 |
250 000 |
Pohonné hmoty a maziva |
|
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšová |
|
100 000 |
194 205 |
200 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
10 000 |
60 000 |
50 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
350 000 |
269 100 |
300 000 |
Zdravotní prevence (závodní lékař) |
|
63 000 |
59 500 |
50 000 |
Opravy a udržování |
|
20 000 |
55 000 |
20 000 |
Údržba a opravy požární techniky a budov |
|
500 000 |
290 000 |
400 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Pohoštění - ochranné nápoje u požárů |
|
5 000 |
16 600 |
5 000 |
Neinvestiční dary |
|
200 000 |
200 000 |
500 000 |
Poplatky za radiové kmitočty |
|
0 |
10 900 |
11 000 |
Nespecifikované rezervy (krizový zák.č.118/2011) |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
kapitálové výdaje |
600 000 |
|
|
|
Dopravní automobil |
|
0 |
0 |
600 000 |
celkem oddělení krizového řízení |
4 962 500 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
25 760 000 |
|
|
|
Nákup nápojů (podle zákoníku práce) |
|
0 |
21 143 |
10 000 |
Prádlo, oděv a obuv |
|
50 000 |
220 000 |
200 000 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
130 000 |
130 000 |
130 000 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
400 000 |
800 000 |
600 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
1 500 000 |
1 566 560 |
1 500 000 |
Studená voda |
|
900 000 |
900 000 |
900 000 |
Teplo |
|
6 000 000 |
5 980 000 |
5 400 000 |
Plyn |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Elektrická energie |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Pohonné hmoty a maziva |
|
800 000 |
770 000 |
800 000 |
Služby pošt |
|
0 |
400 000 |
400 000 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací |
|
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
Nájemné |
|
320 000 |
320 000 |
320 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
2 000 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
Kopírovací služby |
|
2 400 000 |
2 400 000 |
2 000 000 |
Úklid budov, mytí oken, výtahů..... |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
1 200 000 |
Odvoz odpadu |
|
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Revize |
|
340 000 |
320 000 |
340 000 |
Výroba razítek |
|
35 000 |
35 000 |
35 000 |
Poplatky rozhlas, televize |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Praní a čištění prádla |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Opravy a udržování |
|
1 150 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
Oprava aut |
|
700 000 |
616 670 |
700 000 |
Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky |
|
50 000 |
70 000 |
70 000 |
Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže |
|
2 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
40 000 |
70 000 |
70 000 |
Dálniční známky |
|
20 000 |
24 440 |
25 000 |
PD - rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka) |
|
0 |
0 |
100 000 |
celkem oddělení provozu a správy budov |
25 760 000 Kč |
|
|
|
celkem kancelář tajemníka |
58 696 960 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor stavební úřad |
9 740 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
9 715 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
5 941 000 |
5 941 000 |
7 227 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
1 485 000 |
1 485 000 |
1 807 100 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
535 000 |
535 000 |
650 600 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
25 000 |
25 000 |
30 300 |
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
25 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
celkem odbor stavební úřad |
9 740 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor životního prostředí |
13 609 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
13 284 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
8 288 000 |
8 288 000 |
9 882 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
2 072 000 |
2 072 000 |
2 471 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
746 000 |
746 000 |
889 500 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
35 000 |
35 000 |
41 500 |
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
325 000 |
|
|
|
Ochranné pomůcky |
|
20 000 |
20 000 |
80 000 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Tiskopisy, průkazy, plomby |
|
27 000 |
27 000 |
27 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby - skládky, |
|
20 000 |
20 000 |
10 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby - krajinný |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Umístění zvířete do náhradní péče |
|
30 000 |
25 000 |
25 000 |
Myslivost, přehlídka trofejí |
|
20 000 |
20 000 |
15 000 |
Voda,kontrolní analýzy vod |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Odstraňování odpadů v mimořádných případech |
|
20 000 |
10 000 |
10 000 |
Péče o chráněné stromy a biotopy |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Povodňový plán |
|
20 000 |
20 000 |
40 000 |
Výkon rozhodnutí |
|
20 000 |
20 000 |
10 000 |
Opatř.k odstr. následků hav.§42 vod. zák |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
celkem odbor životního prostředí |
13 609 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor správní a živnostenský |
17 178 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
17 088 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
11 126 000 |
11 126 000 |
12 712 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
2 782 000 |
2 782 000 |
3 178 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
1 001 000 |
1 001 000 |
1 144 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
46 000 |
46 000 |
54 000 |
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
90 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
5 000 |
1 000 |
3 000 |
Výpis z katastru nemovitostí |
|
65 000 |
65 000 |
60 000 |
Překlady soudních rozhodnutí |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
10 000 |
14 000 |
23 000 |
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady |
|
5 000 |
5 000 |
3 000 |
celkem odbor správní a živnostenský |
17 178 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor sociální péče |
22 496 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
22 326 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
14 858 000 |
14 858 000 |
16 609 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
3 714 000 |
3 714 000 |
4 152 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
1 337 000 |
1 337 000 |
1 495 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
64 000 |
64 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
72 000 |
|
|
|
Nákup materiálu - Sociálně výchovný cyklus |
|
8 000 |
7 000 |
8 000 |
Ostatní služby - Sociálně výchovný cyklus |
|
44 000 |
44 000 |
50 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Věcné dary - sociálně výchovný cyklus |
|
3 000 |
4 000 |
4 000 |
celkem oddělení sociálně - právní ochrana dětí |
72 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
80 000 |
|
|
|
Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem |
|
8 000 |
8 000 |
8 000 |
Nákup materiálu - Zátěžový víkend |
|
4 000 |
4 000 |
7 000 |
Ostatní služby - Zátěžový víkend |
|
42 000 |
42 000 |
50 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Pohoštění |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Věcné dary - Zátěžový víkend |
|
3 000 |
3 000 |
4 000 |
celkem oddělení kurátorské činnosti |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
18 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
celkem oddělení sociálních činností |
18 000 |
|
|
|
celkem odbor sociální péče |
22 496 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor dopravy |
16 235 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
15 885 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
9 254 000 |
9 254 000 |
11 817 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
2 313 000 |
2 313 000 |
2 954 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
833 000 |
833 000 |
1 064 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
40 000 |
40 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
350 000 |
|
|
|
Nákup ostatních služeb |
|
150 000 |
300 000 |
300 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
45 000 |
45 000 |
45 000 |
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
celkem odbor dopravy |
16 235 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor informatiky a řízení procesů |
7 574 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
3 221 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
2 195 000 |
2 195 000 |
2 396 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
549 000 |
549 000 |
599 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
197 000 |
197 000 |
215 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
10 000 |
10 000 |
11 000 |
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
4 353 000 Kč |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
0 |
400 |
2 000 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
250 000 |
200 000 |
250 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
10 000 |
10 110 |
10 000 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací |
|
250 000 |
250 000 |
230 000 |
Nájemné |
|
0 |
63 888 |
70 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
200 000 |
170 000 |
170 000 |
Školení a vzdělávání |
|
80 000 |
60 000 |
80 000 |
Služby zpracování dat |
|
15 000 |
2 626 818 |
1 400 000 |
Provoz, havárie a rozvoj IS MML |
|
3 000 000 |
184 444 |
1 173 000 |
Datové schránky |
|
128 000 |
128 000 |
128 000 |
IOP09 administrace projektu |
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Opravy a udržování |
|
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Programové vybavení |
|
0 |
154 250 |
120 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
celkem odbor informatiky a řízení procesů |
7 574 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor ekonomiky |
211 723 646 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
13 105 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
8 778 000 |
8 778 000 |
9 749 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
2 194 000 |
2 194 000 |
2 437 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
790 000 |
790 000 |
877 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
38 000 |
38 000 |
42 000 |
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
181 871 146 Kč |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
13 000 |
13 000 |
13 000 |
Splátka úroků dluhopisu ( za období 2.pololetí 2015) |
|
0 |
75 232 240 |
75 440 000 |
Splátka úroků kontokorent ČS |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Splátka úroků - směnka |
|
21 000 000 |
21 383 715 |
28 400 000 |
Splátka úroků revolving KB |
|
0 |
300 000 |
500 000 |
Splátka úroků SFŽP odpadní teplo (ÚZ 90 106) |
|
56 000 |
56 000 |
36 000 |
Úrokový SWAP (k dluhopisu za období 2. pololetí 2015) |
|
0 |
28 009 045 |
28 800 000 |
Splátka úroků-směnka |
|
0 |
190 000 |
200 000 |
Služby pošt |
|
5 000 |
8 000 |
8 000 |
Pojistné majetku města |
|
9 300 000 |
9 316 370 |
9 400 000 |
Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí |
|
2 000 |
3 000 |
3 000 |
Služby peněžních ústavů P, V |
|
75 000 |
75 000 |
80 000 |
Služby peněžních ústavů - revolving VÚB (107) |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Služby peněžních ústavů P, V |
|
350 000 |
335 000 |
400 000 |
Služby peněžních ústavů ZBÚ v KB+kontokorent |
|
70 000 |
126 000 |
200 000 |
Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČS+kontokorent |
|
60 000 |
44 000 |
40 000 |
Služby peněžních ústavů ZBÚ v Equa |
|
60 000 |
12 600 |
3 000 |
Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČNB |
|
1 000 |
4 000 |
3 000 |
Služby peněžních ústavů - Umořovací fond |
|
200 000 |
200 900 |
300 000 |
Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis |
|
5 000 |
5 000 |
4 000 |
Služby peněžních ústavů - celoživotní vzdělávání |
|
500 |
10 500 |
5 000 |
Služby peněžních ústavů - Fond prevence |
|
3 300 |
4 300 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond PO soc.a zdravotní |
|
3 300 |
4 300 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Městský fond rozvoje byd |
|
3 300 |
4 300 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond pro podporu a rozvo |
|
3 300 |
4 300 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Ekofond |
|
3 300 |
4 300 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond pro partnerskou spo |
|
3 300 |
4 300 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond zdraví |
|
3 300 |
4 300 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Sportovní fond |
|
3 300 |
4 300 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Kulturní fond |
|
3 300 |
4 300 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond PO školství |
|
6 000 |
7 000 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Fond PO kultura |
|
3 300 |
4 300 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - Smuteční fond |
|
3 300 |
4 300 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů - praktické ověřování…… |
|
1 600 |
2 600 |
3 000 |
Služby peněžních ústavů - ČNB státní fond dopravní |
|
500 |
500 |
500 |
Služby peněžních ústavů - Promenáda |
|
100 |
100 |
100 |
Služby peněžních ústavů - operační program konkure |
|
1 600 |
2 600 |
2 000 |
Služby peněžních ústavů - platební terminály |
|
0 |
5 000 |
100 000 |
Služby peněžních ústavů - bankovní záruka |
|
0 |
300 000 |
300 000 |
Služby peněžních ústavů - revolving KB |
|
0 |
100 000 |
50 000 |
Služby peněžních ústavů Fond pro opr. a vyb.sport. |
|
0 |
2 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů Fond pro opr.a vyb.komunik |
|
0 |
2 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů Fond pro opr.a vyb.veř. za |
|
0 |
2 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů Fond pro výkupy nemovitost |
|
0 |
2 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů Fond pro rozvoj sociálního |
|
0 |
2 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů Fond pro opr.rozvoj energe |
|
0 |
2 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů Fond pro opr. a vyb.ostatn |
|
0 |
2 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů Fond pro kofinancování evr |
|
0 |
2 500 |
4 500 |
Služby peněžních ústavů Fond pro informační techno |
|
0 |
2 500 |
4 500 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
92 000 |
146 500 |
200 000 |
Poradenství White & Case |
|
0 |
0 |
1 000 000 |
Poplatek ČS za nový směnečný program |
|
0 |
0 |
1 000 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
50 000 |
225 000 |
225 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
2 000 |
4 000 |
4 000 |
Členské příspěvky - Sdružení správců městských kom |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Spoluúčast na pojistných událostech |
|
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Členské příspěvky - Svaz města a obcí |
|
196 000 |
196 000 |
196 000 |
Členské příspěvky - Sdružení obcí Libereckého kraj |
|
136 000 |
136 000 |
136 000 |
Finanční vypořádání z minulých let |
|
0 |
1 982 350 |
2 000 000 |
Členské příspěvky - Euroregion Nisa |
|
515 000 |
515 000 |
515 000 |
Rezerva |
|
11 240 947 |
19 158 012 |
32 010 046 |
kapitálové výdaje |
400 000 |
|
|
|
Investiční úroky – KB, revolving |
|
0 |
0 |
400 000 |
celkem oddělení rozpočtu a financování |
182 271 146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
16 307 500 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
3 000 |
3 600 |
4 500 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
0 |
5 000 |
5 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
1 200 000 |
969 000 |
1 000 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby - daňový p |
|
100 000 |
109 000 |
100 000 |
Služby - Moody's |
|
500 000 |
731 000 |
600 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
2 000 |
1 000 |
2 000 |
Nákup kolků |
|
0 |
400 |
1 000 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Daň z příjmu právnických osob za obce |
|
6 000 000 |
11 893 430 |
11 000 000 |
Daň z nemovitých věcí |
|
39 000 |
39 000 |
40 000 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
|
3 013 419 |
3 138 419 |
3 000 000 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
|
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Služby správa portfolia SCP |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Daň z nabytí nemovitých věcí |
|
400 000 |
400 000 |
400 000 |
celkem oddělení informační soustavy a daní |
16 307 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
7 849 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
5 600 |
5 600 |
5 600 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
2 400 |
2 400 |
2 400 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
6 500 |
2 265 |
6 500 |
Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady |
|
500 |
500 |
500 |
celkem oddělení poplatků a pohledávek |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
celkem odbor ekonomiky |
211 723 646 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor strategického rozvoje a dotací |
23 363 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
7 782 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
4 578 000 |
4 578 000 |
5 789 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
1 144 000 |
1 144 000 |
1 447 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
412 000 |
412 000 |
521 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
21 200 |
21 200 |
25 000 |
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
1 267 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Nájemné |
|
0 |
10 000 |
10 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
2 000 000 |
1 980 000 |
900 000 |
Školení a vzdělávání |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
5 000 |
25 000 |
20 000 |
Aktivity zdravé město-neinv..transfery spolkům |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Aktivity zdravé město-neinv.transfery nezisk. org. |
|
100 000 |
90 000 |
100 000 |
Členské příspěvky - Zdravé město, členství NSZM |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
celkem oddělení rozvojové koncepce |
1 267 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
3 430 000 Kč |
|
|
|
Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím SR aj. |
|
3 000 000 |
211 519 |
600 000 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
25 000 |
25 000 |
45 000 |
Nájemné pozemku-stavby |
|
200 000 |
200 000 |
100 000 |
Nájemné - pronájmy |
|
0 |
0 |
120 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Školení a vzdělávání |
|
30 000 |
30 000 |
15 000 |
Služby zpracování dat včetně zprac.dat pro jiné od |
|
150 000 |
650 000 |
450 000 |
Řízení projektů MŠ |
|
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Řízení projektů ZŠ |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Znalecké posudky, geometrické plány, vklady do kat |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
700 000 |
674 000 |
750 000 |
Projekt Regenerace MPZ - podíl SML |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Pohoštění |
|
40 000 |
78 063 |
70 000 |
Účastnické poplatky na konferenci |
|
25 000 |
25 000 |
10 000 |
rezerva - spolupodíly na žádosti ve schvalování |
|
0 |
0 |
600 000 |
kapitálové výdaje |
650 000 |
|
|
|
JSDH Krásná Studánka - zbrojnice, PD |
|
0 |
500 000 |
600 000 |
JSDH Krásná Studánka - zbrojnice, IČ |
|
0 |
50 000 |
50 000 |
celkem oddělení přípravy a řízení projektů |
4 080 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
5 234 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
0 |
0 |
10 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
0 |
0 |
29 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
0 |
0 |
50 000 |
Školení a vzdělávání |
|
0 |
0 |
15 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
0 |
0 |
15 000 |
Služby zpracování dat včetně zprac.dat |
|
0 |
0 |
70 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
0 |
0 |
80 000 |
Účastnické poplatky na konferenci |
|
0 |
0 |
15 000 |
Rozvojová osa Liberec-Zittau (Česko-Sasko,příhr.sp.) |
|
0 |
0 |
100 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
0 |
0 |
850 000 |
Příprava projektů |
|
0 |
0 |
2 000 000 |
SUMP (udržit.mobilita) - strategický dokument |
|
0 |
0 |
2 000 000 |
kapitálové výdaje |
5 000 000 |
|
|
|
Kino Varšava - příprava PD k územnímu rozhodnutí |
|
0 |
0 |
500 000 |
Příprava projektů |
|
0 |
0 |
4 000 000 |
Tajch - PD hráz |
|
0 |
0 |
500 000 |
celkem oddělení získávání dotací |
10 234 000 |
|
|
|
celkem odbor strategického rozvoje a dotací |
23 363 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor hlavního architekta |
15 504 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
6 985 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
4 552 000 |
4 552 000 |
5 196 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
1 138 000 |
1 138 000 |
1 299 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
409 000 |
409 000 |
467 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
20 560 |
20 560 |
23 000 |
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
2 219 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Studie |
|
0 |
200 000 |
400 000 |
Služby zpracování dat |
|
0 |
1 797 |
5 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
120 000 |
119 849 |
500 000 |
Digitálně techn.mapa města-účast na projektech |
|
484 000 |
484 000 |
484 000 |
Územně analytické podklady |
|
300 000 |
218 354 |
400 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
12 000 |
12 000 |
15 000 |
Pohoštění |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Nákup komodit na burze |
|
0 |
0 |
300 000 |
Ostatní osobní výdaje - sčítání dopravy |
|
70 000 |
70 000 |
100 000 |
kapitálové výdaje |
6 300 000 |
|
|
|
DNM – nový územní plán |
|
2 880 000 |
1 280 000 |
2 400 000 |
DNM – platný územní plán |
|
200 000 |
200 000 |
800 000 |
DNM – územní studie lokalit |
|
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
Dokumentace úz.rozh.(DUR) - dopravní stavby |
|
200 000 |
112 000 |
200 000 |
Dokumentace k dopravnímu napojení lokality Doubí (I/35) |
|
390 000 |
230 000 |
300 000 |
Dokumentace staveb cyklodopravy IPRÚ (DÚR, DSP) |
|
0 |
0 |
1 200 000 |
Územní studie terminál autobusového nádraží |
|
0 |
0 |
200 000 |
Studie na parkoviště, parkovací domy |
|
0 |
0 |
200 000 |
celkem odbor hlavního architekta |
15 504 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor ekologie a veřejného prostoru |
14 654 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
3 205 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
1 128 000 |
1 128 000 |
2 384 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
282 000 |
282 000 |
596 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
101 000 |
101 000 |
214 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
6 000 |
6 000 |
11 000 |
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
10 449 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
2 000 |
6 000 |
6 000 |
Mobiliář - lavičky + koše |
|
50 000 |
78 000 |
300 000 |
Nájemné |
|
0 |
973 182 |
390 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
20 000 |
20 000 |
30 000 |
Školení a vzdělávání |
|
0 |
16 000 |
16 000 |
Deratizace města Liberec |
|
130 000 |
130 000 |
130 000 |
POH, osvěta |
|
100 000 |
100 000 |
600 000 |
Kompostárna - projektová dokumentace - žádost o dotaci |
|
0 |
0 |
1 000 000 |
POH - kompostéry |
|
0 |
0 |
150 000 |
Služby - správa skládek |
|
2 000 000 |
1 000 000 |
1 800 000 |
Masarykova - obnova stromořadí, arboristika |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Náhradní výsadba |
|
300 000 |
300 000 |
700 000 |
Zeleň, výsadby, trvalky, letničky |
|
20 000 |
20 000 |
150 000 |
Projektová dokumentace neinvest.akcí - územní studie zeleně |
|
120 000 |
120 000 |
600 000 |
Vánoční strom |
|
25 000 |
28 000 |
35 000 |
Monitoring křídlatky |
|
20 000 |
30 300 |
30 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
360 000 |
301 700 |
400 000 |
Pasport vodních toků a havarijní opravy toků |
|
1 000 000 |
900 000 |
200 000 |
Sanace skalních masívů - havarijní stavy - tř. M. Horákové |
|
1 000 000 |
500 000 |
2 000 000 |
Kontejnerová stání |
|
300 000 |
300 000 |
500 000 |
Údržba stavebních prvků veř.zeleně (11) |
|
0 |
561 043 |
1 000 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
12 000 |
12 000 |
12 000 |
Plastiky - obnova stávajících, nové umístění |
|
0 |
0 |
200 000 |
kapitálové výdaje |
1 000 000 |
|
|
|
PD investičních akcí - zeleň |
|
80 000 |
80 000 |
1 000 000 |
celkem odbor ekologie a veřejného prostoru |
14 654 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu |
54 626 659 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
4 713 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
2 185 000 |
2 185 000 |
3 506 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
546 000 |
546 000 |
877 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
197 000 |
197 000 |
315 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
11 280 |
11 280 |
15 000 |
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
48 010 659 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Rozvoj cestovního ruchu |
|
0 |
149 031 |
100 000 |
Elektrická energie Skate park |
|
4 500 |
4 500 |
4 500 |
Nájemné pozemku Lesy ČR |
|
0 |
50 000 |
50 000 |
Nájemné infocedule |
|
800 |
800 |
800 |
Nájemné SAL |
|
39 000 000 |
40 500 000 |
41 822 359 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
20 000 |
20 000 |
50 000 |
Rozvoj cestovního ruchu |
|
400 000 |
234 028 |
800 000 |
Prezentace v časopisech a médiích |
|
200 000 |
177 058 |
300 000 |
Přímá podpora sportovních akcí |
|
50 000 |
0 |
50 000 |
Orientační turistické značky (pěší, cyklo) |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Veletrhy a výstavy |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Banka foto a video |
|
25 000 |
25 000 |
30 000 |
Odborné překlady |
|
70 000 |
70 000 |
100 000 |
Dny evropského dědictví |
|
30 000 |
14 017 |
50 000 |
Ještěd |
|
65 000 |
65 000 |
80 000 |
Prezentace SML na akcích |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Duhové léto |
|
80 000 |
53 000 |
320 000 |
Skate park údržba, opravy, správa |
|
0 |
78 650 |
90 000 |
Dračí lodě |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Rozvoj cestovního ruchu |
|
0 |
10 938 |
50 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
30 000 |
50 000 |
60 000 |
Neinv.transf.podnik.subj.-FO |
|
0 |
200 000 |
200 000 |
Neinv.transf.podnik.subj.-PO |
|
0 |
50 000 |
50 000 |
Neinv.transfery obecně prospěšným org. - Jizerská |
|
200 000 |
200 000 |
300 000 |
Neinvestiční transfery spolkům |
|
0 |
50 000 |
50 000 |
Neinvest.příspěvky cizím PO - TUL |
|
60 000 |
60 000 |
100 000 |
Ostatní osobní výdaje - podíly SML na dotacích SRN |
|
0 |
0 |
300 000 |
Koncerty a ostatní služby |
|
245 000 |
94 900 |
250 000 |
Letní setkávání s divadlem |
|
40 000 |
60 000 |
80 000 |
Liberecký jarmark |
|
250 000 |
250 000 |
300 000 |
Bohemia Jazz Fest |
|
0 |
200 000 |
200 000 |
Neinvestiční transfery spolkům |
|
0 |
52 000 |
52 000 |
Příspěvek Veletrh dětské knihy |
|
130 000 |
130 000 |
200 000 |
Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na chod poboček |
|
1 200 000 |
1 200 000 |
1 400 000 |
Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na nákup knih |
|
100 000 |
100 000 |
200 000 |
Neinvestiční transfery cizím přísp.org. (OGL katalog) |
|
0 |
0 |
50 000 |
Neinvest.transfery občanským sdružením - Severáček |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
kapitálové výdaje |
550 000 |
|
|
|
Turistická vybavenost |
|
0 |
100 000 |
150 000 |
Projektová dokumentace pro restaurování |
|
0 |
0 |
50 000 |
Informační tabule, dopravní značení |
|
0 |
0 |
150 000 |
Orientační turistické značky (pěší, cyklo) |
|
0 |
100 000 |
100 000 |
Studie, značení vstupu |
|
0 |
0 |
100 000 |
celkem oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu |
48 560 659 |
|
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
1 353 000 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Vybavení MIC |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Nákup materiálu - Daruma zvukové nosiče |
|
7 000 |
0 |
7 000 |
Nájemné Daruma |
|
9 500 |
0 |
9 500 |
Rezervační systém - správa |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Rezervační systém - licence |
|
80 500 |
80 500 |
80 500 |
Nákup ostatních služeb |
|
100 000 |
116 500 |
100 000 |
Edice a reedice - propagace |
|
45 000 |
64 800 |
250 000 |
Turistické informační centrum |
|
80 000 |
80 000 |
80 000 |
Úprava vlastních www stránek pro MIC |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Aranžerské služby |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Průvodce |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Pohoštění |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Členské příspěvky |
|
0 |
0 |
265 000 |
Dárkovina |
|
260 000 |
264 000 |
400 000 |
Spolupráce na externích rozvojových projektech |
|
50 000 |
30 200 |
50 000 |
Nákup mapových podkladů (licence) |
|
0 |
0 |
10 000 |
celkem oddělení městské informační centrum |
1 353 000 |
|
|
|
celkem odbor cestovního ruchu, kultury a sportu |
54 626 659 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor školství a sociálních věcí |
28 238 682 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
7 239 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
4 451 000 |
4 451 000 |
5 385 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
1 112 000 |
1 112 000 |
1 346 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
400 000 |
400 000 |
485 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
20 180 |
20 180 |
23 000 |
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
8 903 082 |
|
|
|
Jídelny v ekonomickém pronájmu |
|
7 010 000 |
7 010 000 |
7 010 000 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
1 000 |
10 990 |
40 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
6 000 |
6 000 |
6 000 |
Pohoštění - akce komise pro občanské obřady … |
|
34 000 |
34 000 |
34 000 |
Pohoštění |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Věcné dary - komise pro občanské obřady a záležito |
|
210 000 |
210 000 |
335 050 |
Květiny - jubilea (ředitelé škol), akce dětí |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Neinv. transfery nefin.podnikatelským subj.-FO Dzikos |
|
0 |
0 |
278 032 |
Příspěvek soukromým MŠ |
|
670 000 |
670 000 |
670 000 |
Příspěvek stravování ZŠ |
|
900 000 |
900 000 |
450 000 |
Zápis příspěvkových organizací do obchodního rejst |
|
6 000 |
6 000 |
60 000 |
celkem oddělení školství |
8 903 082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
10 616 600 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Nákup materiálu - Komunitní plán |
|
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
1 600 |
1 600 |
1 600 |
Služby - nové projekty |
|
9 000 |
9 000 |
9 000 |
Nákup služeb pro podporu rodin a dětí |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Komunitní plán - konzultace |
|
84 000 |
84 000 |
84 000 |
Komunitní plán - nákup sociálních služeb |
|
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
Komunitní plán - nákup krizové situace v sociální oblast |
|
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Pohoštění |
|
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Obecní mrtví |
|
350 000 |
350 000 |
450 000 |
Nové projekty - podíl obce |
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Neinvest.příspěvky cizím PO - DD,ÚSS a jiné |
|
38 000 |
38 000 |
38 000 |
Rezerva (Komunitní plán - dofinancování) |
|
6 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
kapitálové výdaje |
1 480 000 |
|
|
|
Investiční transfer BD Stadion |
|
910 000 |
910 000 |
910 000 |
Investiční transfer BD Vlnařská, BD Starý Harcov |
|
700 000 |
700 000 |
500 000 |
Investiční transfer BD Starý Harcov |
|
70 000 |
70 000 |
70 000 |
celkem oddělení humanitní |
12 096 600 |
|
|
|
celkem odbor školství a sociálních věcí |
28 238 682 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor majetkové správy |
23 388 133 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
7 900 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
3 245 000 |
3 245 000 |
5 877 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
811 000 |
811 000 |
1 469 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
292 000 |
292 000 |
529 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
21 500 |
21 500 |
25 000 |
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
1 457 000 Kč |
|
|
|
Nájemné |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Znalečné |
|
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Geometrické zaměřování |
|
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
5 000 |
30 000 |
30 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Ostatní poskytované zálohy a jistiny |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Konzultační služby,dražby |
|
950 000 |
925 000 |
500 000 |
kapitálové výdaje |
2 085 000 |
|
|
|
Splátka kupní ceny SK Ještěd |
|
800 000 |
800 000 |
800 000 |
Výkupy pozemků - SČE |
|
1 285 000 |
1 285 000 |
1 285 000 |
celkem oddělení majetkové evidence a dispozic |
3 542 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
11 946 133 |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Vybavení MŠ |
|
250 000 |
0 |
250 000 |
Vybavení ZŠ |
|
250 000 |
0 |
250 000 |
Nákup materiálu MŠ,ZŠ |
|
200 000 |
0 |
200 000 |
Nákup materiálu MŠ,ZŠ |
|
200 000 |
0 |
200 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Splátka úroků - provedení základních opatření |
|
643 945 |
643 945 |
495 129 |
Studená voda |
|
800 000 |
800 000 |
900 000 |
Teplo |
|
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Plyn |
|
270 000 |
220 000 |
270 000 |
Elektrická energie |
|
200 000 |
450 000 |
1 000 000 |
Nájemné |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Nákup služeb MŠ |
|
25 000 |
25 000 |
400 000 |
Nákup služeb ZŠ |
|
25 000 |
250 000 |
500 000 |
Energetický management |
|
0 |
423 504 |
423 504 |
Nákup služeb- galerie |
|
500 000 |
455 000 |
500 000 |
nákup služeb, objekty ve správě MSSO |
|
180 000 |
289 757 |
500 000 |
Vypracování PD k návrhům dotací |
|
0 |
1 000 000 |
5 000 000 |
Plán oprav -Městský stadion (sport park) |
|
0 |
0 |
185 000 |
Skate park - údržba a opravy |
|
0 |
0 |
75 000 |
Skate park údržba, opravy, správa |
|
60 000 |
12 401 |
60 500 |
Oprava - kino Varšava |
|
0 |
0 |
150 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Zaplacené sankce |
|
5 000 |
50 000 |
20 000 |
celkem oddělení správy objektů a zařízení |
11 946 133 |
|
|
|
celkem odbor majetkové správy |
23 388 133 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor správy veřejného majetku |
38 566 000 Kč |
|
|
|
Osobní výdaje |
9 409 000 |
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
|
6 814 000 |
6 814 000 |
6 999 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
|
1 703 000 |
1 703 000 |
1 750 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
|
613 000 |
613 000 |
630 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
|
31 800 |
31 800 |
30 000 |
|
|
|
|
|
běžné výdaje |
26 917 000 Kč |
|
|
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Dopravní hřiště - nákup materiálu |
|
0 |
20 000 |
20 000 |
Nákup materiálu hřbitovy |
|
100 000 |
80 000 |
80 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
|
500 000 |
550 000 |
500 000 |
Studená voda |
|
25 000 |
41 000 |
40 000 |
Dopravní hřiště - Plyn |
|
0 |
103 000 |
100 000 |
Elektrická energie pro pozemní komunikace |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Dopravní hřiště-energie ČEZ |
|
500 000 |
397 000 |
30 000 |
Elektrická energie |
|
40 000 |
60 000 |
40 000 |
Pojistné majetku města |
|
0 |
7 000 |
7 000 |
Nájemné za půdu - komunikace |
|
200 000 |
397 420 |
200 000 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
|
1 800 000 |
2 140 000 |
300 000 |
Školení a vzdělávání |
|
5 000 |
11 500 |
10 000 |
Služby zpracování dat |
|
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Projektová dokumentace - statický přepočet zatížen |
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Služby - bezpečnost silničního provozu na komunika |
|
1 000 000 |
745 000 |
1 000 000 |
Havárie mosty - bezpečnostní opatření |
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Nové názvy ulic |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Geometrické plány |
|
20 000 |
125 000 |
50 000 |
Projektová dokumentace neinvestičních akcí - komun |
|
2 550 000 |
2 579 500 |
2 550 000 |
Projektová dokumentace - havárie mosty |
|
120 000 |
120 000 |
120 000 |
Projektová dokumentace - Bezpečné přechody v Liber |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Komunální systém a správa reklam-ELSET |
|
605 000 |
605 000 |
620 000 |
Dopravní hřiště-služby |
|
200 000 |
200 000 |
100 000 |
Odtahy vozidel |
|
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Vojenské hřbitovy |
|
80 000 |
80 000 |
80 000 |
Projektová dokumentace neinv.akcí - hřbitovy |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Nákup služeb hřbitovy |
|
400 000 |
620 000 |
400 000 |
Nákup služeb krematorium |
|
100 000 |
100 000 |
550 000 |
Nákup ostatních služeb |
|
2 500 000 |
2 310 000 |
2 300 000 |
Opravy přístřešků autobus.zastávek MHD |
|
500 000 |
240 000 |
500 000 |
Komunikace-opravy autobus.zálivů |
|
200 000 |
0 |
200 000 |
Dopravní hřiště-opravy a udržování |
|
1 500 000 |
1 480 000 |
100 000 |
Opravy a údržba hřbitovů |
|
250 000 |
252 656 |
250 000 |
Opravy a udržování krematorium |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
550 000 |
Údržba plochy letiště |
|
456 000 |
460 000 |
460 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
10 000 |
10 000 |
5 000 |
Pohoštění |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena |
|
10 000 |
11 000 |
10 000 |
Převod z BÚ fondu na ZBÚ - kons.pol. |
|
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Příděl do fondu ze ZBÚ - kons.pol. |
|
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Parkovací systém - dovybavení park.pro služ.vozy u OSSZ Vavř.vrch |
|
0 |
0 |
200 000 |
Parkovací systém - provoz. park. systému |
|
0 |
0 |
6 000 000 |
Parkovací systém - provádění údržby a doplň. SDZ a VDZ |
|
0 |
0 |
2 000 000 |
Parkovací systém - služby elektr. bankovnictví |
|
0 |
0 |
400 000 |
Parkovací systém - SMS platba |
|
0 |
0 |
100 000 |
Parkovací systém - provedení a udrž. Pasportů parkovišt |
|
0 |
0 |
200 000 |
Parkovací systém - webová aplikace obsazenosti a dohledové centrum |
|
0 |
0 |
1 000 000 |
Parkovací systém - datové služby |
|
0 |
0 |
100 000 |
Parkovací systém - dohled, represe MP |
|
0 |
0 |
2 285 000 |
kapitálové výdaje |
2 240 000 |
|
|
|
Dopravní hřiště – realizace |
|
0 |
400 000 |
400 000 |
Drobné stavby - hřbitovy |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
IPRM Rochlice - přeložky |
|
0 |
0 |
500 000 |
Přístřešky a zálivy MHD(opravy přístřešků autobus.zálivů) |
|
0 |
0 |
1 200 000 |
Dopravní hřiště - vybavení |
|
479 000 |
79 000 |
40 000 |
celkem odbor správy veřejného majetku |
38 566 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
C) Výdaje na hospodářskou činnost města |
||||
celkové podrobné výdaje viz část Hospodářská činnost města |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D) Organizace města/s účastí města a další |
939 450 764 Kč |
|
|
|
Městská policie |
49 700 000 |
|
|
|
podrobný rozpočet Městská policie_struktura_2016 |
|
46 700 000 |
49 445 203 |
49 700 000 |
Dopravní podnik města Liberece a Jablonce nad Nisou |
209 443 783 |
|
|
|
Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD+soc. automobil |
|
185 300 000 |
185 390 000 |
190 400 000 |
Příspěvek na provozní ztrátu-příměstská autobusová doprava |
|
3 278 783 |
8 498 783 |
3 278 783 |
Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava |
|
0 |
15 765 000 |
15 765 000 |
TSML |
99 523 000 |
|
|
|
Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06)služby |
|
20 900 000 |
12 350 527 |
21 000 000 |
Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06)opravy |
|
20 900 000 |
19 631 000 |
19 585 000 |
Zimní údržba včetně zimního a letního čištění |
|
53 200 000 |
52 967 066 |
58 000 000 |
TSML - doplatek majetkové újmy |
|
0 |
0 |
938 000 |
A. S. A. Liberec |
85 300 000 |
|
|
|
Nebezpečné odpady, VOK, úklidy - smlouva |
|
5 400 000 |
4 110 052 |
5 400 000 |
Úhrada svozové společnosti A.S.A |
|
64 670 000 |
49 093 238 |
64 700 000 |
Sběrný dvůr - smlouva |
|
7 970 000 |
6 106 774 |
6 200 000 |
Separovaný sběr, PET - smlouva |
|
11 360 000 |
7 988 955 |
9 000 000 |
Veřejné osvětlení |
106 825 374 |
|
|
|
Elektrická energie - VO |
|
0 |
6 097 646 |
14 020 000 |
Služby VO a SSZ - licence, nákup, ost. služeb |
|
700 000 |
300 000 |
2 000 000 |
Služby VO a SSZ - paušál za správu |
|
12 300 000 |
0 |
22 099 000 |
Služby VO a SSZ - obnova za 2006-2012 |
|
21 900 000 |
3 528 888 |
10 990 878 |
Služby VO a SSZ - plánovaná obnova 2016-2021 |
|
0 |
0 |
7 576 536 |
Eltodo - přesun 8-12/2015 na 01/2016 |
|
0 |
0 |
13 787 449 |
Eltodo - splátka kompenzace 01/2016 |
|
0 |
0 |
36 351 511 |
Liberecká IS |
35 697 000 |
|
|
|
IOP09-OM-servisní smlouva |
|
0 |
0 |
1 650 000 |
Provoz a správa IS MML |
|
35 350 000 |
35 350 000 |
33 200 000 |
IOP06-Provoz TC - HW |
|
631 000 |
631 000 |
631 000 |
Elektronické zastupitelstvo |
|
1 300 000 |
1 300 000 |
120 000 |
IOP06-Provoz TC - SW |
|
96 000 |
96 000 |
96 000 |
Spacium |
0 |
|
|
|
Neinvestiční transfer obecně prosp. spol. - Spacium |
|
200 000 |
240 000 |
0 |
Městský stadion - koncesní smlouva |
15 800 000 |
|
|
|
Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec |
|
15 579 800 |
15 549 800 |
15 800 000 |
Komunitní práce, o. p. s. |
4 400 000 |
|
|
|
Neinv.transfery obecně prospěšným org. |
|
4 900 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
Plavecký bazén - Ještědská sportovní |
21 950 000 |
|
|
|
Plavecký bazén - příspěvek na média |
|
9 600 000 |
9 600 000 |
8 850 000 |
Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu |
|
900 000 |
900 000 |
900 000 |
Plavecký bazén přístavba - příspěvek média |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Teplo - bazén |
|
4 200 000 |
4 200 000 |
4 700 000 |
Elektrická energie - bazén |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
|
|
|
Botanická zahrada |
14 045 989 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
|
10 700 000 |
10 700 000 |
10 930 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
|
2 811 000 |
2 811 032 |
3 115 989 |
ZOO |
42 384 611 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
|
30 000 000 |
30 000 000 |
31 295 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
|
10 001 000 |
10 001 411 |
11 089 611 |
Divadlo F.X.Šaldy |
77 886 151 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
|
73 300 000 |
73 300 000 |
75 300 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
|
2 280 000 |
2 280 151 |
2 430 151 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - mládež a kultury - účelový |
|
156 000 |
156 000 |
156 000 |
Naivní divadlo |
11 111 591 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
|
10 300 000 |
10 300 000 |
10 590 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
|
571 000 |
570 978 |
521 591 |
Dětské centrum Sluníčko |
25 155 000 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
|
24 195 000 |
24 195 000 |
24 200 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
|
955 000 |
955 000 |
955 000 |
Centrum zdravotní a sociální péče |
20 170 000 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
|
18 700 000 |
18 700 000 |
19 370 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
|
767 000 |
767 000 |
800 000 |
Komunitní středisko Kontakt |
4 670 000 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
|
4 600 000 |
4 600 000 |
4 670 000 |
Městské lesy |
310 000 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
|
0 |
0 |
200 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
|
0 |
101 938 |
110 000 |
Základní školy |
86 843 809 |
|
|
|
provoz |
|
25 036 600 |
25 046 734 |
29 000 000 |
energie |
|
41 590 000 |
41 590 000 |
42 000 000 |
odpisy |
|
15 072 943 |
15 072 943 |
14 933 809 |
ostatní - stravování |
|
764 203 |
764 203 |
910 000 |
Mateřské školy |
28 234 456 |
|
|
|
provoz |
|
5 355 000 |
5 382 164 |
6 000 000 |
energie |
|
15 070 000 |
15 585 000 |
15 000 000 |
odpisy |
|
7 153 494 |
7 328 682 |
7 234 456 |
E) Fond rozvoje |
140 000 000 Kč |
|
|
|
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení |
45 000 000 |
|
|
|
Investiční akce MŠ |
|
0 |
1 850 000 |
2 800 000 |
MŠ Beruška - rekonstrukce vnitřní vybavení PD |
|
0 |
800 000 |
800 000 |
Investiční akce ZŠ |
|
0 |
884 799 |
3 000 000 |
Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu mš |
|
2 000 000 |
100 000 |
8 000 000 |
Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu zš |
|
4 600 000 |
200 000 |
18 000 000 |
Údržba kotelen a výměníků ZŠ |
|
200 000 |
0 |
500 000 |
ZŠ 5. května - odstranění závad KHS |
|
0 |
500 000 |
500 000 |
Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, odlouč.pra |
|
5 047 040 |
0 |
5 047 040 |
Školy - provedení základních opatření |
|
2 668 161 |
0 |
2 818 666 |
ZŠ projekční práce pro navýšení kapacity |
|
0 |
1 500 000 |
900 000 |
ZŠ Dobiášova - vzduchotechnika strojovny výtahu |
|
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
ZŠ Sokolovská - ovětrání kuchyně |
|
0 |
650 000 |
800 000 |
příděl do fondu rezerva 2016 |
|
0 |
0 |
634 294 |
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení |
6 000 000 |
|
|
|
Investice do kulturních zařízení |
|
0 |
0 |
1 000 000 |
DFXŠ, Naivní divadlo - opravy vyplývající z havari |
|
300 000 |
0 |
1 000 000 |
Oprava-galerie |
|
500 000 |
0 |
500 000 |
Opravy - Oblastní galerie průběžné |
|
100 000 |
200 000 |
600 000 |
Opravy kulturních zařízení ostatní |
|
0 |
0 |
2 900 000 |
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu |
8 000 000 |
|
|
|
Investice do bytových objektů |
|
0 |
0 |
7 200 000 |
příděl do fondu rezerva 2016 |
|
0 |
0 |
800 000 |
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení |
6 000 000 |
|
|
|
Plán oprav - SAJ a Vesec |
|
2 400 000 |
0 |
1 000 000 |
Plán oprav - Stadion FC Slovan |
|
1 700 000 |
0 |
300 000 |
Plán oprav - Městský stadion (sportpark) |
|
500 000 |
252 431 |
850 000 |
Plavecký bazén - návrh řešení studie |
|
0 |
0 |
500 000 |
Plavecký bazén - příprava na provoz bazénu 2016- opravy a hav. St. |
|
0 |
0 |
2 450 000 |
Investice do sportovních zařízení |
|
0 |
0 |
900 000 |
Fond pro opravy a vybavení komunikací |
46 000 000 |
|
|
|
Opravy výtluků po zimním období |
|
0 |
0 |
7 000 000 |
Stavební údržba mostních konstrukcí |
|
0 |
0 |
2 000 000 |
Souvislá údržba chodníků včetně obrub |
|
0 |
0 |
7 000 000 |
Stavební údržba opěrných zdí |
|
0 |
0 |
1 000 000 |
SO - Horáková, Šamánkova, Oblačná |
|
0 |
0 |
20 000 000 |
Rumjancevova - komplexní úprava |
|
0 |
0 |
9 000 000 |
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru |
6 000 000 |
|
|
|
Přehrada - komplexní projekt |
|
0 |
0 |
500 000 |
Parky-Americká, Jablonecká, Mrštíkova, Frýdlantská |
|
0 |
0 |
1 500 000 |
Sídl. Gagarinova - revitalizace zeleně, obnova DH - 1. etapa |
|
0 |
0 |
1 500 000 |
Dětská hřiště - Jáchymovská, H.Kopečná, Vackova |
|
0 |
0 |
1 500 000 |
příděl do fondu 2016 - rezerva |
|
|
|
1 000 000 |
Fond pro výkupy nemovitostí |
9 000 000 |
|
|
|
Výkupy pozemků |
|
0 |
1 000 000 |
2 300 000 |
Výkupy pozemků pro nové projekty(smlouvy) |
|
3 500 000 |
0 |
6 700 000 |
Fond pro rozvoj sociálního bydlení |
2 000 000 |
|
|
|
příděl do fondu 2016 - rezerva |
|
|
|
2 000 000 |
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení |
2 000 000 |
|
|
|
příděl do fondu 2016 - rezerva |
|
|
|
2 000 000 |
Fond pro opravy a vybavení ostatní |
3 000 000 |
|
|
|
Rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka) |
|
0 |
0 |
1 000 000 |
Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže |
|
600 000 |
355 474 |
600 000 |
DDM Větrník - rozšíření skladu sportovního nářadí |
|
0 |
200 000 |
200 000 |
Stroje, přístroje |
|
500 000 |
0 |
500 000 |
Stroje, přístroje |
|
500 000 |
0 |
500 000 |
Investice do budov ve správě majetku města |
|
0 |
1 300 000 |
200 000 |
Fond pro kofinancování evropských projektů |
3 000 000 |
|
|
|
Projekty rozvojové speciální |
|
0 |
0 |
3 000 000 |
Fond pro informační technologie |
2 000 000 |
|
|
|
příděl do fondu 2016 - rezerva |
|
|
|
2 000 000 |
Fond cyklodoprava |
2 000 000 |
|
|
|
příděl do fondu 2016 - rezerva |
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
F) Dotační fondy města |
17 800 000 Kč |
|
|
|
Ekofond |
1 500 000 |
|
|
|
rezerva pro Ekofond |
|
800 000 |
800 000 |
1 500 000 |
Fond zdraví a prevence |
1 500 000 |
|
|
|
rezerva pro fond zdraví a prevence |
|
300 000 |
300 000 |
1 500 000 |
Fond rozvojové spolupráce |
800 000 |
|
|
|
rezerva pro fond rozvojové spolupráce |
|
100 000 |
100 000 |
800 000 |
Fond vzdělávání |
1 300 000 |
|
|
|
rezerva pro fond vzdělávání |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
Fond kultury a cestovního ruchu |
1 700 000 |
|
|
|
rezerva pro fond kultury a cestovního ruchu |
|
1 000 000 |
910 000 |
1 700 000 |
Sportovní fond |
11 000 000 |
|
|
|
rezerva pro sportovní fond |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
Městský fond rozvoje bydlení |
0 |
|
|
|
rezerva pro městský fond rozvoje bydlení |
|
0 |
0 |
0 |